關于袁河辦2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告(書面)

關于袁河辦2023年財政預算執行情況和

2024年財政預算（草案）的報告(書面)

——在袁河辦第十一屆人民代表大會第二次會議上

（2024年2月20日）

各位代表、同志們：

我受鎮人民政府委托向大會，報告我辦2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，在辦黨委、政府的正確領導及辦人大的監督指導下，面對艱巨的財稅工作任務，按照辦黨委、政府的工作部署，緊緊圍繞全辦經濟工作，強化財政各項增收節支措施，積極組織收入、籌措資金支持和保障社會各項事業，促進國民經濟持續、健康發展，在此基礎上，全鎮財政預算執行情況良好。

去年，通過財稅干部和全辦上下的共同努力，財政總收入達到10709.5萬元。財政一般預算收入為4214.4萬元，其中：稅收地方收入3786.1萬元；專項收入162.2萬元；財政非稅收入266.1萬元；上級補助收入（指標）4382萬元；稅收返還補助1917.1萬元；免征農村稅改轉移支付補助29.9萬元；專項補助703.9萬元；其他補助1731.1萬元。

2023年全辦財政總支出9047.3萬元，其中體質上解1344萬元；專項上解56.8萬元，稅務部門經費上解126萬元，其他上解135.4萬元；一般預算支出為6943.7萬元。具體支出明細如下：

1、一般公共服務支出1931.2萬元。

2、公共安全支出165.9萬元。

3、社會保障和就業支出890.6萬元。

4、衛生健康支出13萬元。

5、城鄉社區支出368萬元。

6、農林水事務支出127.3萬元。

7、資源勘探電力信息事務支出3303萬元（支持中小企業發展和管理支出）。

8、住房保障支出134.8萬元。

9、災害防治及應急管理支出19.9萬元。

10、其他支出9.9萬元

2023年我辦財政收支達到平衡狀態。

一年來，全辦上下及財稅部門團結一心，與時俱進，開拓創新，加強稅收征管，確保了財政收入任務完成；調整優化支出結構，保障人員經費的需要，保證重點支出；強化財政監督，成效明顯。在肯定成績的同時，也要看到存在的問題和困難：一是我鎮財政供養人口多，支出基數大，要素保障的項目多，財政用于建設的資金很少，公共支出顯增長趨勢。二是財源培植不多，增長點少，樓宇經濟發展力度不大，稅收完成任務壓力大，預算外收入大幅減少。

二、2024年財政預算（草案）

2024年全鎮財政預算安排和財政工作的指導思想是：認真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，嚴格執行中央關于黨政機關厲行節約反對浪費條例的有關規定，落實黨委的有關決策部署，堅持調整結構，重民生、培財源、促發展，確保經濟平穩較快增長；堅持優化支出結構，加快推進公共財政建設；堅持大力支持農村生產生活，推向城鄉一體化進程；堅持深化財政改革，創新體制機制，堅持增收節支、勤儉節約思想。

根據上述指導思想和我鎮國民經濟和社會發展計劃，2024年一般預算收入4853.8萬元（不含指標款）。相應地安排財政預算支出4853.8萬元，其中一般公共服務支出1776.4萬元,社會保障和就業支出219.5萬元，資源勘探電力信息等事務2703萬元，住房保障支出134.8萬元，農林水支出10.1萬元，衛生健康支出10萬元。預計，2024年可以實現收支平衡，但是預算安排較緊，人員經費占很大比重，預算內用于建設的資金甚少，為此，全辦上下必須統一思想，堅定信心，克難攻堅，確保完成2024預算收支任務。

1、組織收入為中心，大力挖潛增收

一是嚴格征管。不斷創新征管模式，強化稅源監控，加大專項檢查，嚴厲打擊偷、逃、騙稅等行為，確保應收盡收。二是嚴格稅收秩序，堅持依法治稅，依率計征。三是嚴格“收支兩條線”管理。

2、經濟平穩較快增長為重點，大力培植財源

要牢固樹立財政源于經濟的思想，緊緊抓住國家擴大內需這一機遇，進一步增強加快發展的責任感和緊迫感，全心全意謀項目，全力以赴抓項目。

3、堅持以提高資金使用績效為目標，進一步加強支出管理

當前，財政收支矛盾較為突出，我們必須牢固樹立過緊日子的思想，統籌安排，合理使用，厲行節約各項財政資金。一要嚴格貫徹落實中央、省、市、區關于民生支出的各項規定，切實管好、用好各項民生資金，確保取得實效。二要強化預算管理，嚴格預算約束，大力壓縮行政性開支。切實提高資金使用效益。

各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，責任重大，讓我們在辦黨委、辦政府的正確領導下，在辦人大的監督下和各界人士的大力支持下，振奮精神，扎實工作，為確保完成2024年財政預算任務而努力奮斗。