渝水區袁河辦2026年部門預算
目 錄
第一部分 袁河辦概況
一、部門主要職責
（1）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執行國家、省、市有關基層社會治理工作的法律、法規、規章及區人民政府的決定和命令。
（2）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌推進城市基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態工作責任，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。
（3）組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實教育體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛生健康、退役軍人、扶貧、醫療保障等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，推進便民服務平臺標準化建設，實行“一站式服務”、“一門式辦理”，提升群眾獲得感和幸福感。
（4）實施綜合管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、人口管理、文明創建等地區性、綜合性社會管理工作。承擔街道環境保護、物業監管相關工作職責
（5）維護公共安全。負責轄區社會治安綜合治理、安全生產監督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
（6）統籌區域發展。統籌落實關于轄區發展的重大決策，參與轄區建設規劃和公共服務設施布局，做好統計調查及稅收保障等工作，推動轄區健康、有序、可持續發展。
（7）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治機制，組織村（居）民和單位參與管理處（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（8）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與管理處（社區）治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。
（9）完成區委、區政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
袁河辦現有新余市渝水區袁河街道辦事處一個預算單位。編制人數62人，其中：行政編制17人、全額補助事業編制45人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數84人，其中：在職人數66人，包括行政人員22人、全額補助事業人員41人、差額補助事業人員3人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員18人。
第二部分：袁河辦2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年袁河辦收入預算總額為3772.08萬元，比上年減少 1187.12萬元，原因是受經濟行情影響稅收預計減少。其中財政撥款收入3301.71萬元，占收入預算總額的 87.53%，比上年減少1518.66萬元 ，原因是稅收預計減少。上年結轉470.37萬元，占收入預算總額的 12.47%，比上年增加331.54萬元，上年結轉為2025年未支付的指標款。
（二）支出預算情況
2026年袁河辦支出預算總額為3772.08萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 2021.50萬元，占支出預算總額的53.59 %；包括工資福利支出 1682.61萬元、商品和服務支出185.83萬元、對個人和家庭的補助 80.69萬元、資本性支出72.38萬元；項目支出1750.58萬元，占支出預算總額的46.41 %，包括行政事業性項目支出1654.12萬元、生產建設性項目支出 95.26萬元、其他項目支出 1.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1956.53 萬元，占支出預算總額的51.87 %；社會保障和就業支出 323.15萬元，占支出預算總額的8.57 %；衛生健康支出95.94 萬元，占支出預算總額的2.54 %；城鄉社區支出 145.26 萬元，占支出預算總額的3.85 %；農林水支出 19.57 萬元，占支出預算總額的0.52 %；資源勘探工業信息等支出1111.00 萬元，占支出預算總額的29.45%；住房保障支出 107.43 萬元，占支出預算總額的2.85 %；國有資本經營預算支出 1.20 萬元，占支出預算總額的0.03 %；災害防治及應急管理支出 12.00萬元，占支出預算總額的0.32 %；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1842.04 萬元，占支出預算總額的48.83 %；商品和服務支出540.89 萬元，占支出預算總額的14.34 %；對個人和家庭的補助102.42 萬元，占支出預算總額的2.72 %；資本性支出175.74萬元，占支出預算總額的4.66 %；對企業補助1111.00萬元，占支出預算總額的29.45 %；
（三）財政撥款支出情況
2026年渝水區袁河辦財政撥款支出預算總額3772.08 萬元，占支出預算總額的100 %，比上年減少 1187.12萬元，原因是稅收下降。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1956.53 萬元，占支出預算總額的51.87 %；社會保障和就業支出 323.15萬元，占支出預算總額的8.57 %；衛生健康支出95.94 萬元，占支出預算總額的2.54 %；城鄉社區支出 145.26 萬元，占支出預算總額的3.85 %；農林水支出 19.57 萬元，占支出預算總額的0.52 %；資源勘探工業信息等支出1111.00 萬元，占支出預算總額的29.45%；住房保障支出 107.43 萬元，占支出預算總額的2.85 %；國有資本經營預算支出 1.20 萬元，占支出預算總額的0.03 %；災害防治及應急管理支出 12.00 萬元，占支出預算總額的0.32 %；
按支出項目類別劃分：基本支出2021.50萬元，項目支出1750.58萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1842.04 萬元，占支出預算總額的48.83 %；商品和服務支出540.89 萬元，占支出預算總額的14.34 %；對個人和家庭的補助102.42 萬元，占支出預算總額的2.72 %；資本性支出175.74萬元，占支出預算總額的4.66 %；對企業補助1111.00萬元，占支出預算總額的29.45 %；
（四）政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經費258.21萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用，較上年預算安排的減少0.9 萬元,原因是按照過緊日子的要求減少公用經費。
（六）政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額80.48萬元，其中政府采購貨物預算80.48萬元、工程預算0.00萬元、服務預算 0.00萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
2026年實行績效目標管理的項目 14 個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 3個，涉及資金 1219萬元。
二、2026年“三公”經費預算情況說明
2026年袁河辦 “三公”經費年初預算安排7.90萬元。其中：
因公出國（境）費 0.00 萬元，比上年增加（減少）0萬元。主要原因與上年安排保持一致。
公務接待費7.90萬元，比上年增加（減少）0萬元。主要原因與上年安排保持一致。
公務用車購置及運行經費 0.00萬元，比上年增加（減少）0萬元。主要原因與上年安排保持一致。
第三部分 袁河辦2026年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表.
9、國有資本經營預算支出表.
10、《部門整體支出績效目標表》
11、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2026年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2026年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
