渝水區(qū)工信局2021年部門預(yù)算
目錄
江西省新余市渝水區(qū)工信局2021年部門預(yù)算說明
第一部分渝水區(qū)工信局概況
(一)主要職責(zé)
(二)部門基本情況
第二部分渝水區(qū)工信局2021年部門預(yù)算情況說明。
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
(二)預(yù)算支出情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
(六)政府采購情況
(七)、國有資產(chǎn)占用情況說明。
(八)、預(yù)算績效情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分渝水區(qū)工信局2021年部門預(yù)算表
第四部分名詞解釋
第一部分渝水區(qū)工信局概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)工信局是主管經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)運行的方針、政策,分析國民經(jīng)濟(jì)運行,負(fù)責(zé)工業(yè)名牌戰(zhàn)略的實施,鼓勵企業(yè)出口創(chuàng)匯,推進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排,研究和指導(dǎo)流通體制改革,積極推行墻體材料的革新,指導(dǎo)企業(yè)改革、改制,工業(yè)園區(qū)建設(shè),指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步,技術(shù)創(chuàng)新等提供服務(wù)。
二、部門基本情況
區(qū)工信局共有預(yù)算單位1個,編制人數(shù)22人,其中:行政編制10人、全額補助事業(yè)編制12人,實有人數(shù)56人,其中:在職人數(shù)20人(包括行政人員10人、全額補助事業(yè)人員12人)退休人數(shù)35人,遺囑人數(shù)1人。
第二部分渝水區(qū)工信局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年區(qū)工信局收入預(yù)算總額為392.52萬元,其中財政撥款收入392.52萬元,占收入預(yù)算總額的100%,較上年本部門預(yù)算收入357.43萬元增加了9.81%,主要原因是人員的增加;
(二)支出預(yù)算情況
2021年區(qū)工信局支出預(yù)算總額為392.52萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出328.12萬元,占支出預(yù)算總額的83.59%;包括工資福利支出234.22萬元、商品和服務(wù)支出82.28萬元、對個人和家庭的補助11.62萬元;項目支出64.4萬元,占支出預(yù)算總額的16.41%,包括工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)度項目支出46.8萬元;工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級11萬;企業(yè)管理人員培訓(xùn)項目支出2.2萬,按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)341.9萬元,占支出預(yù)算總額的87.10%;社會保障和就業(yè)支出32.16萬元,占支出預(yù)算總額的8.19%;住房保障支出18.46萬元,占支出預(yù)算總額的4.70%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出234.22萬元,占支出預(yù)算總額的59.67%;商品和服務(wù)支出82.28萬元,占支出預(yù)算總額的20.96%;對個人和家庭補助11.62萬元,占支出預(yù)算總額的2.96%
(三)財政撥款支出情況
2020年區(qū)工信局財政撥款支出預(yù)算392.52萬元,占支出預(yù)算總額的100%,比上年357.43萬元增加35.09萬元,原因是人員的增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)341.9萬元,占支出預(yù)算總額的87.1%;社會保障和就業(yè)支出32.16萬元,占支出預(yù)算總額的8.19%;住房保障支出18.46萬元,占支出預(yù)算總額的4.70%;行政單位離退休支出6.95萬元,占支出預(yù)算總額的1.77%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出234.22萬元,占支出預(yù)算總額的59.67%;商品和服務(wù)支出82.28萬元,占支出預(yù)算總額的20.96%;對個人和家庭補助11.62萬元,占支出預(yù)算總額的2.96%
(四)政府性基金情況
2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,本單位2021年公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為82.28萬元,比上年73.54萬元增加10.62%,其中辦公費13萬元,比上年11.45萬增加13.53%;印刷費3萬元,與上年持平;咨詢費2萬元,比上年1萬元增加100%,原因咨詢次數(shù)增加,郵電費3萬元,比上年2萬元增加50%;水電費5萬元,比上年3.5萬元增加42.86%;物業(yè)管理費6萬元,比上年3萬元增加100%;差旅費5萬元,與上年一致;公務(wù)車運行維護(hù)費2.36萬元,比上年1.94萬元增加21.65%;公務(wù)接待費8萬元,比上年12.2萬元6減少34.74%,原因公務(wù)接待減少;其他交通費8.54萬元,比上年6.95萬元增加了22.87%,話費補助1.33比上年0.92萬元增加了44.56%
(六)政府采購情況
2021年本部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中政府采購貨物預(yù)算5萬元,與上年一致。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年預(yù)算中此表無數(shù)據(jù)。
(八)、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,按照渝水區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求,本部門1個預(yù)算單位開展了2021年項目預(yù)算績效目標(biāo)編報工作,編報績效目標(biāo)的項目3個,涉及項目預(yù)算資金64.4萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年工信局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排10.36萬元。其中:
公務(wù)接待費8萬元,比上年12.2萬元6減少34.74%,原因公務(wù)接待減少
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費2.36萬元,比上年1.94萬元增加21.65%,原因公務(wù)下鄉(xiāng)增加。
第三部分區(qū)工信局2021年部門預(yù)算表(詳見公開表格附表)
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
第四部分名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
一、收入科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(三)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目(按照單位2021年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明)對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
1、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。
區(qū)工信局021年部門預(yù)算公開表(元轉(zhuǎn)萬元)
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號
