2020年渝水區直學校預算草案編制說明
一、渝水一中2020年部門預算草案編制說明
1、基本情況
(1)部門主要職責
渝水一中從事高中、初中學歷教育，全額撥款單位。
(2)部門2020年主要工作任務
渝水一中2020年的主要工作任務是：有序開展初中和高中的學歷教育工作。
(3)部門基本情況
渝水一中共有預算單位1個。編制人數260人，其中：全額補助事業編制260人；實有人數207人，其中：在職人數207人，包括全額補助事業人員207人。在校高中學生3196人，初中學生667人。
2、部門預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年渝水一中收入預算總額為2800.31萬元，其中財政撥款收入2469.43萬元，占收入預算總額的88.19%，比去年增加144.68萬元，增幅6.23%，主要原因是教師人數增加；事業收入330.88萬元，占收入預算總額的11.81%，比去年增加1.71萬元，增幅0.52%，主要原因是學生人數增加。
（2）預算支出情況
2020年渝水一中支出預算總額為2800.31萬元，比去年增加142.97萬元，增幅5.38%，主要原因是教師和學生人數都增加了。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2800.31萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出2429.81萬元、商品和服務支出 353.29萬元、對個人和家庭的補助17.21萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%。
按支出功能科目劃分：教育支出2800.31萬元，占支出預算總額的100%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2429.81萬元，占支出預算總額的86.77%；商品和服務支出353.29萬元，占支出預算總額的12.62%；對個人和家庭的補助17.21萬元，占支出預算總額的0.61%。
（3）財政撥款支出情況
2020年渝水一中財政撥款支出預算2469.43萬元，占支出預算總額的88.19%，具體支出情況是：教育2469.43萬元，占財政撥款支出的100%。
二、渝水三中2020年部門預算草案編制說明
1、部門主要職責
新余市渝水第三中學是主管渝水區教體局組成部門（直屬機構），主要職責是：從事九年一貫制教育教學工作。
2、部門2020年主要工作任務
新余市渝水第三中學2020年的主要工作任務是：完成2020年九年一貫制教育教學工作。
3、部門基本情況
新余市渝水第三中學共有預算單位1個，編制人數137人，其中：全額補助事業編制136人、實有人數137人，其中：在職人數136人，全額補助事業人員136人、離休人員0人；退休人員78人。在校學生中學：777人、小學：976人，共有學生1753人。
4、部門預算收支情況說明
（1）預算收入情況
新余市渝水第三中學是2020年新增預算單位，收入預算總額為1947.8242萬元。
（2）預算支出情況
2020年新余市渝水第三中學支出預算總額為1947.8242萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1947.8242萬元，占支出預算總額的 100%；包括工資福利支出1799.0976萬元、商品和服務支出135.3877萬元、對個人和家庭的補助13.3389萬元。
按支出功能科目劃分：中、小學教育1827.1042萬元，占支出預算總額的 93.8%；其他普通教育120.72萬元，占支出預算總額的6.2%；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1799.0976萬元，占支出預算總額的92.36 %；商品和服務支出135.3877萬元，占支出預算總額的6.95 %；對個人和家庭的補助13.3389萬元；占支出預算總額的0.69 %。
三、渝水一小2020年部門預算編制說明
一、主要職責
渝水一小是渝水區區直小學，主要職責是負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
二、2020年主要工作任務
渝水一小2020年的主要工作任務是:負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
三、部門基本情況
渝水一小共有預算單位1個。全額補助事業編制90人，其中：在職人數83人(2019年在職人數90人)，包括全額補助事業人員83人；離休人員0人；退休人員72人（2019年退休人員70人）。在校學生1617人（2019年在校學生1851人），其中：小學生數1617人。
四、預算收支情況說明
（一）預算收入情況
2020年渝水一小收入預算總額為1077.2761萬元(2019年收入預算總額為1160.668萬元，今年略降83萬元，主要是老師工資增資和人數減少7人)，財政撥款收入1077.2761萬元，占收入預算總額的100%。其中公共預算撥款980.1361萬元，占收入預算總額的90.99%；上級補助收入97.1400萬元（2019年為111.06萬元，同比減少14萬元，原因為學生減少234人），占收入預算總額的9.01%。
（二）預算支出情況
2020年渝水一小支出預算總額為1077.2761萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1077.2761萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出951.6390萬元、商品和服務支出7.8922萬元、對個人和家庭的補助20.6049萬元；公用經費97.1400萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出953.9546萬元，占支出預算總額的97%，其他普通教育支出26.1815萬元，占支出預算總額的3%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出951.6390萬元，占總支出88.4%；商品和服務支出 105.0322萬元，占總支出9.7%；對個人和家庭補助支出20.6049萬元，占總支出1.9%。
（三）財政撥款支出情況
2020年渝水一小財政撥款支出預算1077.2761萬元，占支出預算總額的100%，具體支出情況是：教育支出1077.2761萬元，占財政撥款支出的 100%。
四、渝水第二小學2020年部門預算編制說明
一、主要職責
渝水二小是渝水區區直小學，主要職責是負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
二、2020年主要工作任務
渝水二小2020年的主要工作任務是:負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
三、部門基本情況
渝水二小共有預算單位1個。全額補助事業編制69人，其中：在職人數69人，包括全額補助事業人員69人；離休人員0人；退休人員62人。在校學生1469人，其中：小學生數1469人。
四、預算收支情況說明
1、預算收入情況
2020年渝水二小收入預算總額為899.5305萬元，比上年減少 86.8262萬元，原因是教師和學生人數減少。財政撥款收入899.5305萬元，占收入預算總額的100%。其中一般公共預算撥款811.3905萬元，占收入預算總額的90.2%，比上年減少72.1262萬元；原因是教師人數減少，導致人員經費預算減少。上級補助收入88.14萬元，占收入預算總額的9.8%，比上年減少14.7萬元；原因是學生人數減少，導致公用經費預算減少。
2、預算支出情況
2020年渝水二小支出預算總額為899.5305萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出899.5305萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出787.4857萬元、商品和服務支出 6.5597萬元、對個人和家庭的補助17.3451萬元；公用經費88.14萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出883.6915萬元，占支出預算總額的98.23%，其他普通教育支出15.8390萬元，占支出預算總額的1.77%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出787.4857萬元，占總支出87.5%；商品和服務支出 94.6997萬元，占總支出10.5%；對個人和家庭補助支出17.3451萬元，占總支出2%。
其中對個人和家庭補助中書報費：中小學一級職稱或具有大學本科學歷人數共64人，每人80元，計0.5120萬元，小學特高人數3人，計0.0288萬元，中小學二級職稱且大專或以下學歷2人，每人64元，計0.0128萬元，總計0.5536萬元；獨生子女費：480元的4人，計0.192萬元，240元的17人，計0.408萬元，總計0.6萬元；婦女衛生津貼費36人，每人每月30元，計1.08萬元。
3、財政撥款支出情況
2020年渝水二小財政撥款支出預算899.5305萬元，占支出預算總額的100%，比上年減少86.8262萬元，原因是教師和學生人數減少，導致經費支出預算減少。
具體支出情況是：教育支出899.5305萬元，占財政撥款支出的 100%。
五、新余市渝水三小2020年部門預算編制說明
1.主要職責
渝水三小是渝水區直小學，主要職責是負責片區內適齡兒童的教育教學工作。
2.主要任務
（1）認真宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等
（2）制定符合本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃并抓好組織實施和落實工作。。
（3）依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學。推進普及6年制義務教育。
（4）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興校，課改興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
(5）按照領導干部和教師的職數、編制和管理權限、負責本校教師人數管理、繼續教育、考評考核等工作。
(6)負責本校財務和基建管理、籌措資金、改善辦學條件等工作。
(7)指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃開展課程，開齊課程，開足課時。認真實施小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
3、基本情況
渝水三小共有預算單位1個，全額補助事業單位編制人數95人；在職實有人數95人、退休人員50人。在校學生數2210人。
4、渝水三小預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年渝水三小收入預算總額為1286.1653萬元，其中財政撥款收入1154.2373萬元，占收入預算總額的 90%；上年財政撥款1222.8576萬元
，比上年減少 5.95%。主要原因是人員減少。 上級補助收入132.6000萬元，占收入預算總額的10 %。上年為142.0800萬元，比上年減少7.15%。原因是學生減少。
（2）預算支出情況
2020年渝水三小支出預算總額為1286.1653萬元,其中：按支出項目類別劃分：基本支出為1286.1653萬元，占支出預算總額的 100%；上年支出為1364.9376萬元，比上年減少6.07% 。包括工資福利支出1129.3535萬元，上年支出為1191.7311萬元；比上年減少5.52%。商品和服務支出為141.9268萬元，上年支出為143.65027萬元；比上年減少了9.12%，原因是購物減少。 對個人和家庭的補助為 14.8850萬元；上年支出為154.237萬元，比上年減少了3.50%。主要原因是獨生子女費減少。
按支出功能劃分：小學教育1286.1653萬元，占支出預算總額的 100%；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1129.3535萬元，占支出預算總額的88%；商品和服務支出141.9268萬元，占支出預算總額的11 %。對個人和家庭的補助支出14.8850萬元，占支出預算總額的1%。
其中書報費0.768萬元。（副高5人，每人96元。小高及本科教師90人。每人80元）。獨生子女費0.6720萬元。（雙職教師14人，每人240元，計3360元；單職教師7人，每人480元，計3360元）。
六、新余市渝水第四小學2020年預算草案編制說明
一、主要職責
渝水四小是在渝水區教育體育局主管下的二級單位，主要從事小學階段的教育教學工作。
二、2020年主要工作任務
渝水四小2020年的主要工作任務是繼續貫徹黨的素質教育方針，為國家培養德才兼備的高素質人把好基礎關，開展書愛國主義教育，我們的經典、我們的文化、我們的節日、我們的英雄等一系列活動，培養符合新時代的人才。
三、基本情況
渝水四小成立于2007年8月,從事小學階段教育教學，現在編人數134人，無離退休人員，在校學生3166。
四、收支情況說明
（一）預算收入情況
2020年收入預算1713萬元，比上年增長26萬元，增幅為1.54%，主要是因為工資增長所致。其中財政補助收入1524萬元，占收入總額的88.97%，比上年增長27萬，增幅為1.8%，主要是工資增長所致；上級補助收入189.6萬元占收入總額的11.03%，比上年減少0.6萬元，減幅為0.32%，主要是因為學生比上年減少所致，以上全為基本支出。
（二）預算支出情況
2020年支出預算總額為1713萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1713萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出1509萬元，占支出總額的88.09%，其中統發工資908.7萬元，非統發工資600.3萬元。
按支出功能科目劃分：2050202小學教育1713萬元，占支出預算總額的 100%。
按支出經濟分類劃分：
工資福利支出1509萬元，占支出總額的88.09%，其中統發工資908.7萬元，非統發工資600.3萬元。
非統發工資中：
1、工資福利支出－年終一次性資金51.7萬元、獎勵性績效工資115.56萬元、住房公積金122.91萬元、降溫烤火費13.94萬元，計304.11萬元；
2、工資福利支出－社會保障繳費295.98萬元，占總支出的17.31%，其中機關事業單位基本養老保險169.2萬元；公務員醫療補助繳費37萬元；職工基本醫療保險費74萬元；其他社會保障繳費15.78萬元，其他社會保障繳費中失業保險5.3萬元，工傷保險3.2萬元，生育保險5.3萬元，大病保險2.01萬元。
對個人和家庭的補助2.3萬元，占支出總額的0.13%，其中書報費1.08萬元、獨生子女費0.46萬元,、班主任津貼0.76萬元；
商品服務支出202.2萬元，占總支出的11.79%。其中日常公用支出 189.6萬元，工會經費12.3萬元，其他商品服務支出0.32萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年渝水四小財政撥款支出預算 1713萬元，占支出預算總額的 100%，具體支出情況是：教育 1713萬元，占財政撥款支出的100 %。
七、渝水第五小學2020年部門預算編制說明
1、主要職責
渝水五小是渝水區直小學，主要職責是負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
2、2020年主要工作任務
渝水五小2020年的主要工作任務是：負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
3、部門基本情況
渝水五小共有預算單位1個。全額補助事業編制49人，其中：在職人數49人，包括全額補助事業人員49人；退休人員14人。在校學生829人，其中：小學生數829人。
4、預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年渝水五小收入預算總額為606.08719萬元，比上年增加25.277948萬元，原因是教師和學生人數增加。財政撥款收入606.08719萬元，占收入預算總額的100%。其中一般公共預算撥款556.34719萬元，占收入預算總額的91.79%，比上年增加37.876118萬元；原因是教師人數增加，導致人員經費預算增加。上級補助收入49.74萬元，占收入預算總額的8.21%，比上年增加5.16萬元；原因是學生人數增加，導致公用經費預算增加。
（2）預算支出情況
2020年渝水五小支出預算總額為606.08719萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出606.08719萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出547.49943萬元、商品和服務支出4.5203萬元、對個人和家庭的補助4.32746萬元；公用經費49.74萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出602.35389萬元，占支出預算總額的99.38%，其他普通教育支出3.7333萬元，占支出預算總額的0.62%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出547.49943萬元，占總支出90.33%；商品和服務支出4.5203萬元，占總支出0.74%；對個人和家庭補助支出4.32746萬元，占總支出0.71%；公用經費49.74萬元，占總支出8.22%。
其中對個人和家庭補助中：１、書報費：中小學一級職稱或本科學歷人數47人，每人80元，計0.376萬元；小學副高人數2人，計0.0192萬元，書報費合計0.3952萬元；２、獨生子女費：480元的3人，計0.144萬元，240元的9人，計0.216萬元，合計0.36萬元。3、班主任津貼：每生2.4元，共829人，合計0.19896萬元。
（3）財政撥款支出情況
2020年渝水五小財政撥款支出預算606.08719萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加25.277948萬元，原因是教師和學生人數增加，導致經費支出預算增加。
具體支出情況是：教育支出606.08719萬元，占財政撥款支出的 100%。
八、渝水第六小學2020年部門預算編制說明
1、主要職責
渝水六小是渝水區直小學，主要職責是負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
2、2020年主要工作任務
渝水六小2020年的主要工作任務是：負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
3、部門基本情況
渝水六小共有預算單位1個。全額補助事業編制190人，其中：在職人數190人，包括全額補助事業人員190人；離休人員0人；退休人員1人。在校學生4123人，其中：小學生數4123人。
4、預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年渝水六小收入預算總額為2350.9702萬元，比上年減少46.7993萬元，原因是教師和學生人數減少。財政撥款收入2350.9702萬元，占收入預算總額的100%。其中一般公共預算撥款2103.5902萬元，占收入預算總額的89.48%，比上年增加294.4365萬元；原因是教師人數減少，導致人員經費預算減少。上級補助收入247.38萬元，占收入預算總額的10.52%，比上年增加61.38萬元；原因是學生人數減少，導致公用經費預算減少。
（2）預算支出情況
2020年渝水六小支出預算總額為2350.9702萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2350.9702萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出2082.4024萬元、商品和服務支出17.383萬元、對個人和家庭的補助3.8048萬元；公用經費247.38萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出2350.7133萬元，占支出預算總額的99.99%，其他普通教育支出0.2569萬元，占支出預算總額的0.01%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2082.4024萬元，占總支出88.58%；商品和服務支出17.383萬元，占總支出0.74%；對個人和家庭補助支出3.8048萬元，占總支出0.16%；公用經費247.38萬元，占總支出10.52%。
其中工資福利支出中書報費：中小學一級職稱或本科學歷人數186人，每人80元，計1.488萬元；小學特高人數4人，計0.0384萬元；書報費總計1.5264萬元；獨生子女費：480元的6人，計0.288萬元，240元的31人，計0.744萬元，總計1.032萬元；婦女衛生津貼費138人，每人每月30元，計4.968萬元。
（3）財政撥款支出情況
2020年渝水六小財政撥款支出預算2350.9702萬元，占支出預算總額的100%，比上年減少46.7993萬元，原因是教師和學生人數減少，導致經費支出預算減少。
具體支出情況是：教育支出2350.9702萬元，占財政撥款支出的 100%。
九、新余市渝水第七小學2020年部門預算編制說明
一、主要職責
渝水七小是渝水區區直小學，主要職責是負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
二、2020年主要工作任務
渝水七小2020年的主要工作任務是:負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
三、部門基本情況
渝水七小共有預算單位1個。全額補助事業編制97人，其中：在職人數97人，包括全額補助事業人員97人；離休人員0人；退休人員0人。在校學生1871人，其中：小學生數1871人。
四、預算收支情況說明
（一）預算收入情況
2020年渝水七小收入預算總額為1178.7524萬元。財政撥款收入1178.7524萬元，占收入預算總額的100%。其中一般公共預算撥款1066.4924萬元，占收入預算總額的90.48%。上級補助收入112.26萬元，占收入預算總額的9.52%。
（二）預算支出情況
2020年渝水七小支出預算總額為1178.7524萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1178.7524萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出1055.7992萬元、商品和服務支出8.7944 萬元、對個人和家庭的補助1.8988萬元；公用經費112.26萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出1178.7524萬元，占支出預算總額的100%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1055.7992萬元，占總支出89.57%；商品和服務支出 121.0544萬元，占總支出10.27%；對個人和家庭補助支出1.8988萬元，占總支出0.16%。
其中對個人和家庭補助中：1、書報費（共計0.7776萬元）：中小學一級職稱人數70人，每人80元，計0.56萬元；中小學副高人數3人，計0.0288萬元；中小學二級職稱人數24人，其中本科生22人，每人80元，計0.176萬元；專科生2人，每人64元，計0.0128元，合計0.1888萬元；2、獨生子女費：480元的7人，計0.336萬元，240元的14人，計0.336萬元，合計0.672萬元；3、班主任津貼：每生2.4元，共1871人，合計0.4492萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年渝水七小財政撥款支出預算1178.7524萬元，占支出預算總額的100%。
具體支出情況是：教育支出1178.7524萬元，占財政撥款支出的 100%。
十、渝水第八小學2020年部門預算草案編制說明
1、部門主要職責
渝水八小是主管渝水區教體局組成部門（直屬機構），主要職責是：從事小學教育教學工作
2、部門2020年主要工作任務
渝水八小2020年的主要工作任務是：完成2020年小學教育教學工作。
3、部門基本情況
渝水八小共有預算單位1個，編制人數80人，其中：全額補助事業編制80人、實有人數82人，其中：在職人數82人，全額補助事業人員82人、離休人員0人；退休人員25人。在校學生1964人。
4、部門預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年渝水八小收入預算總額為1052.3559萬元，比上年增加117.0535萬元，原因是在職人員增加。其中財政撥款收入1052.3559萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加117.0535萬元，原因是在職人員增加。
（2）預算支出情況
2020年渝水八小支出預算總額為1052.3559萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1052.3559萬元，占支出預算總額的 100%；包括工資福利支出917.2243萬元、商品和服務支出 125.4617萬元、對個人和家庭的補助9.6699萬元；
按支出功能科目劃分：小學教育1044.3877萬元，占支出預算總額的 99.24%；其他普通教育7.9682 萬元，占支出預算總額的0.76 %；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出917.2243萬元，占支出預算總額的87.16 %；商品和服務支出125.4617萬元，占支出預算總額的11.92 %；對個人和家庭的補助9.6699萬元；占支出預算總額的0.92 %。
十一、新余市渝水第十小學2020年部門預算編制說明
1、主要職責
渝水十小是2020年更名(原名燕子山小學)成立的渝水區直小學，主要職責是負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
2、2020年主要工作任務
渝水十小2020年的主要工作任務是：負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
3、部門基本情況
渝水十小共有預算單位1個。全額補助事業編制21人，其中：在職人數21人，包括全額補助事業人員21人；離休人員0人；退休人員13人。在校學生143人，其中：小學生數143人。
4、預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年渝水十小收入預算總額為260.1252萬元。財政撥款收入260.1252萬元，占收入預算總額的100%。其中一般公共預算撥款251.5452萬元，占收入預算總額的96.7%。上級補助收入8.58萬元，占收入預算總額的3.3%。
（2）預算支出情況
2020年渝水十小支出預算總額為260.1252萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出260.1252萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出246.2079萬元、商品和服務支出1.9897萬元、對個人和家庭的補助3.3476萬元；公用經費8.58萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出256.8119萬元，占支出預算總額的98.73%，其他普通教育支出3.3133萬元，占支出預算總額的1.27%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出246.2079萬元，占總支出94.65%；商品和服務支出1.9897萬元，占總支出0.76%；對個人和家庭補助支出3.3476萬元，占總支出1.29%；公用經費8.58萬元，占總支出3.3%。
其中對個人和家庭補助支出中書報費和獨生子女費未列入預算。
（3）財政撥款支出情況
2020年渝水十小財政撥款支出預算260.1252萬元，占支出預算總額的100%。
具體支出情況是：教育支出260.1252萬元，占財政撥款支出的 100%。
十二、渝水第十一小學2020年部門預算編制說明
1、主要職責
渝水十一小是2020年新成立的渝水區直小學，主要職責是負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
2、2020年主要工作任務
渝水十一小2020年的主要工作任務是：負責片區內的適齡兒童的教育教學工作。
3、部門基本情況
渝水十一小共有預算單位1個。全額補助事業編制41人，其中：在職人數41人，包括全額補助事業人員41人；離休人員1人；退休人員20人。在校學生417人，其中：小學生數417人。
4、預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年渝水十一小收入預算總額為532.1989萬元。財政撥款收入532.1989萬元，占收入預算總額的100%。其中一般公共預算撥款507.1789萬元，占收入預算總額的95.3%。上級補助收入25.02萬元，占收入預算總額的4.7%。
（2）預算支出情況
2020年渝水十一小支出預算總額為532.1989萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出532.1989萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出488.9892萬元、商品和服務支出3.9599萬元、對個人和家庭的補助14.2298萬元；公用經費25.02萬元。
按支出功能科目劃分：小學教育支出518.0692萬元，占支出預算總額的97.35%，其他普通教育支出14.1297萬元，占支出預算總額的2.65%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出488.9892萬元，占總支出91.88%；商品和服務支出3.9599萬元，占總支出0.74%；對個人和家庭補助支出14.2298萬元，占總支出2.67%；公用經費25.02萬元，占總支出4.7%。
其中工資福利支出中書報費：中小學一級職稱或本科學歷人數41人，每人80元，計0.328萬元；離退休人數21人，計0.1344萬元；書報費總計0.4624萬元；獨生子女費：480元的2人，計0.096萬元，240元的11人，計0.264萬元，總計0.36萬元；婦女衛生津貼費35人，每人每月30元，計0.105萬元。
（3）財政撥款支出情況
2020年渝水十一小財政撥款支出預算532.1989萬元，占支出預算總額的100%。
具體支出情況是：教育支出532.1989萬元，占財政撥款支出的 100%。
十三、渝水區教師進修學校2020年部門預算編制說明
1、部門主要職責
教師進修學校是承擔全區中小學教師培訓和指導全區教學教研工作的區直學校，主要職責是：培訓師資人才，促進教育發展；負責轄區內中小學教師培訓提高及相關業務；指導和服務全區中小學的教學教研工作。
2、部門2020年主要工作任務
區教師進修學校2020年的主要工作任務是：開展全區中小學教師遠程繼續教育；組織集中培訓中小學教師；指導、服務全區中小學教學教研工作；組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革；開展全區中小學教育教學調研；開展成人學歷培訓工作。
3、部門基本情況
教師進修學校共有預算單位1個，編制人數12人，實有人數18人，在職人員18人；離休人數0人，退休人數15人。
4、部門預算收支情況說明
（1）預算收入情況
2020年區教師進修學校收入預算總額為353.68萬元，比上年增加33.01萬元，主要原因是學校調入一人，預算人數增加。其中財政撥款收入353.68萬元，占收入預算總額的100 %。
（2）預算支出情況
2020年區教師進修學校支出預算總額為353.68萬元，比上年增加30.01萬元，主要原因是學校調入一人，預算人數增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出323.38萬元，占支出預算總額的91.43%；包括工資福利支出261.94萬元、商品和服務支出56.21萬元、對個人和家庭的補助5.23萬元；項目支出30.3萬元，占支出預算總額的8.57%，包括行政事業性項目支出30.3萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出353.68萬元，占支出預算總額的100 %。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出261.94萬元，占支出預算總額的74.06%；商品和服務支出56.21萬元，占支出預算總額的15.89%；對個人和家庭的補助5.23萬元，占支出預算總額的1.49%。
（3）財政撥款支出情況
2020年區教師進修學校財政撥款支出預算353.68萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加30.01萬元，主要原因是學校調入一人，預算人數增加。具體支出情況是：教育支出353.68萬元，占財政撥款支出的100%。
渝水區教育體育局
2020年6月16日
贛公網安備 36050202000095號
