2. 支出執(zhí)行情況
     全年一般公共預(yù)算支出完成7139.6萬元，同比減少16.1%。主要支出項目執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出1055.1萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等。公共安全支出5.9萬元，教育支出13.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出54.1萬元，社會保障和就業(yè)支出372.8萬元，衛(wèi)生健康支出48.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出1587.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.4萬元，農(nóng)林水支出1994.5萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1833.9萬元，住房保障支出125萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.4萬元，其他支出2.3萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，政府性基金預(yù)算支出完成8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)頤養(yǎng)之家運(yùn)行。

（三）財政運(yùn)行的主要特點

收入質(zhì)量逐步提升：稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重較上年有所提高，財政收入質(zhì)量不斷優(yōu)化。

支出保障有力：堅持民生優(yōu)先，將更多的財政資金投向教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域，切實保障和改善了民生。

財政管理不斷加強(qiáng)：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高財政資金使用效益。推進(jìn)預(yù)算績效管理，對重點項目開展了績效評價，強(qiáng)化了績效結(jié)果應(yīng)用。

（四）存在的問題

財政收入增長壓力較大：我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)單一，過分依賴少數(shù)重點稅源，導(dǎo)致財稅收入穩(wěn)定性不足，實際可用財力變少，財政收入仍待繼續(xù)優(yōu)化。

財政收支矛盾突出：隨著民生保障標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和各項重點項目的推進(jìn)，財政支出需求持續(xù)增長，財政收支矛盾日益加劇。

財政資金監(jiān)管難度加大：財政資金使用范圍廣、項目多，監(jiān)管難度較大，存在資金使用不規(guī)范、效益不高等問題。

二、2025年財政預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想和基本原則

指導(dǎo)思想：全面貫徹落實區(qū)委二十屆三中全會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政管理，提高財政資金使用效益，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

基本原則：一是依法理財原則。嚴(yán)格遵守預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，確保財政收支活動合法合規(guī)。二是民生優(yōu)先原則。加大對教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的投入，切實保障和改善民生。三是統(tǒng)籌兼顧原則。統(tǒng)籌安排財政資金，保障重點支出需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。四是績效管理原則。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。

（二）一般公共預(yù)算草案

1. 收入預(yù)算

2025年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成2296萬元，基本與上年持平。其中，稅收收入預(yù)計完成2119萬元，非稅收入預(yù)計完成177萬元。

2. 支出預(yù)算

一般公共預(yù)算支出安排3200萬元，基本與上年持平。主要支出項目安排如下：

一般公共服務(wù)支出：1239.06萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

公共安全支出14萬元，主要用于基層社會治安管理及綜合治理等視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。

教育支出：30萬元，繼續(xù)加大對教育的投入，確保姚圩中學(xué)在脫離我鎮(zhèn)財政情況下正常運(yùn)營，改善辦學(xué)條件，提高教育質(zhì)量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

社會保障和就業(yè)支出：290.68萬元，進(jìn)一步完善社會保障體系，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

衛(wèi)生健康支出：53萬元，加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出:10萬元，用于集鎮(zhèn)環(huán)境提升，改善集鎮(zhèn)集體風(fēng)貌。

農(nóng)林水支出：39.87萬元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

資源勘探工業(yè)信息等支出:1383.39萬元，用于支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。

住房保障支出125萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元。用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)檢查及隱患檢查、應(yīng)急救援物資儲備等。

（四）實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的主要措施

1.加強(qiáng)財政收入征管。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作配合，建立健全綜合治稅機(jī)制，加強(qiáng)稅收征管，堵塞稅收漏洞，確保應(yīng)收盡收。積極培育新的財政收入增長點，支持企業(yè)發(fā)展，增加稅收來源。

2.優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持民生優(yōu)先，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的投入，特別是要加大對教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生領(lǐng)域的投入，切實保障和改善民生。

3.加強(qiáng)財政資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性和有效性。加強(qiáng)財政資金監(jiān)管，建立健全財政資金監(jiān)管長效機(jī)制，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。

4.推進(jìn)預(yù)算績效管理。擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，將所有財政資金納入績效管理。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)。強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，提高財政資金使用效益。

各位代表，2025年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門的大力支持下，自覺接受人大監(jiān)督，認(rèn)真落實本次大會的決議，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！

以上報告，請予審議。

姚圩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

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