區(qū)司法局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結(jié)果
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)司法局概況
一、部門主要職能
(一)機構(gòu)職能:承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的解釋工作。承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
(二)機構(gòu)組成:渝水區(qū)司法局由政工室(辦公室)、普法與依法治理股、人民參與和法治促進(jìn)股、社區(qū)矯正股、公共法律服務(wù)管理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、行政復(fù)議應(yīng)訴股,派出機構(gòu)16個(均為副科級單位),即羅坊司法所、下村司法所、水北司法所、良山司法所、姚圩司法所、新溪司法所、珠珊司法所、鵠山司法所、人和司法所、南安司法所、界水司法所、城南司法所、城北司法所、仙來司法所、袁河司法所、新鋼司法所。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)56人,其中在職人員40人,離休人員0人,退休人員16人。
第二部分 2020年度部門決算表









說明:無項目支出。

說明:無國有資產(chǎn)。

說明:無國有資產(chǎn)。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1351.58萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170.85萬元,較2019年減少27.17萬元,下降1.97 %;本年收入合計1180.73萬元,較2019年增加71.9萬元,增長6.48%,主要原因是:經(jīng)費緊張,厲行節(jié)約。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1180.73萬元,占 100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1351.58萬元,其中本年支出合計1164.71萬元,較2019年減少27.17萬元,下降1.97%,主要原因是:經(jīng)費緊張,厲行節(jié)約;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.88萬元,較2019年增加16.03萬元,增長9.38%,主要原因是:經(jīng)費緊張,厲行節(jié)約。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1164.71萬元,占100 %;項目支出 萬元,占 %;經(jīng)營支出 萬元,占 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 萬元,占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為691.61萬元,決算數(shù)為1180.73萬元,完成年初預(yù)算的170.72%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:……。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為599.13萬元,決算數(shù)為1066.05萬元,完成年初預(yù)算的177.93%,主要原因是:人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1180.73萬元,其中:
(一)工資福利支出556.23萬元,較2019年減少105.71萬元,下降15.97%,主要原因是:經(jīng)費緊張,厲行節(jié)約。
(二)商品和服務(wù)支出293.90萬元,較2019年減少45.83萬元,下降13.49 %,主要原因是:經(jīng)費緊張,厲行節(jié)約。
(三)對個人和家庭補助支出288.27萬元,較2019年增加92.77萬元,增長47.45%,主要原因是:案件數(shù)量、刑釋人員增加費用增長導(dǎo)致補助增加。
(四)資本性支出26.30萬元,較2019年增加15.56萬元,增長144.88%,主要原因是:對扶貧、幫教基地等幫扶力度加大致使費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,決算數(shù)為1.4364萬元,完成預(yù)算的28.8%,決算數(shù)較2019年減少0.1596萬元,下降10 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是我局人員沒有因公出國(境)情況。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)為0,主要原因是:我局人員2020年及2019年沒有因公出國(境)情況。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:我局人員沒有因公出國(境)情況。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,決算數(shù)為1.4364萬元,完成預(yù)算的28.8%,決算數(shù)較2019年減少0.1596萬元,下降10%,主要原因是經(jīng)費緊張,厲行節(jié)約,招待簡樸,經(jīng)費減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:經(jīng)費緊張,厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待19批,累計接待145人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是沒有公車。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局沒有公車;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是我局沒有公車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局沒有公車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出320.21萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加178.87萬元,增長126.56%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額7.694萬元,其中:政府采購貨物支出7.694萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況表內(nèi)各項為0,詳見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金4萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的7.26%。
組織對“普法宣傳”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出4萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),普法宣傳項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:龍池墅憲法主題公園法治宣傳內(nèi)容進(jìn)行了全面更新;組織開展了憲法、掃黑除惡等專項活動;組織普法講師團(tuán)深入到機關(guān)、農(nóng)村(傳習(xí)所)、學(xué)校、企業(yè)等地進(jìn)行法律法規(guī)宣講360余課時,聽眾達(dá)36000余人。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。
(二)部門評價項目績效評價結(jié)果。
根據(jù)《關(guān)于開展2020年度預(yù)算項目及部門整體支出績效自評工作的通知》(渝財〔2021〕48號)文件,遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則,對我單位2020年普法宣傳經(jīng)費支出情況進(jìn)行了自評,形成本評價報告。
1、項目基本情況
(1)項目概況
普法經(jīng)費。根據(jù)區(qū)委 區(qū)政府印發(fā)《關(guān)于在全區(qū)公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃(2016-2020)》的通知(渝黨發(fā)〔2016〕20號)要求,各地要把法治宣傳教育工作經(jīng)費納入本級財政預(yù)算,按本地常住人口人均0.35元標(biāo)準(zhǔn)予以保障,我區(qū)大約72.4萬人口計算,年度普法經(jīng)費需25.34萬。財政補貼4萬元。組織開展“七五”普法規(guī)劃,落實“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制,建設(shè)完成龍池墅憲法主題公園,開展“12·4”國家憲法日等各項主題法治宣傳活動,開展普法講師團(tuán)巡講活動,加強基層法治創(chuàng)建活動,提高全區(qū)公民法律意識和法律素質(zhì),增強法治化管理水平,促進(jìn)全區(qū)民主與法治建設(shè),更好地服務(wù)保障“法治渝水,平安渝水”建設(shè)。
(2)預(yù)期績效目標(biāo)
財政補貼經(jīng)費4萬元。用于:在龍池墅公園建設(shè)完成憲法主題公園,組織、督導(dǎo)各單位落實“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制;開展“12·4”國家憲法日宣傳活動以及各專項主題宣傳活動;組織成員深入到機關(guān)、農(nóng)村、學(xué)校、廠礦(企業(yè))開展法治講座活動,累計培訓(xùn)人員20000余人;組織全區(qū)干部法律知識培訓(xùn)、考試工作;編印普法教材、展牌等宣傳資料;打造基層法治示范點。提高全區(qū)公民法律知曉率。
2、績效評價工作情況
我局成立了以分管財務(wù)的副局長為組長,相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效評價工作小組,明確熟悉財務(wù)工作的同志具體負(fù)責(zé)績效評價工作,機關(guān)各股室密切配合,提供績效評價所需要的數(shù)據(jù)和材料,力爭做好2020年預(yù)算績效評價工作。
2020年,全區(qū)司法行政工作深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,全面落實區(qū)委區(qū)政府和省司法廳及市司法局工作部署,較好地完成了各項績效工作任務(wù)。
法治宣傳教育全覆蓋,“精心”提檔升級,開創(chuàng)法治宣傳新篇章。2020年我區(qū)法治宣傳工作堅持以建設(shè)“法治渝水、平安渝水”為目標(biāo),發(fā)揮法治宣傳教育服務(wù)保障引領(lǐng)作用,建設(shè)社會主義法治文化,積極開展豐富多彩的法治宣傳主題活動。一是加強法治文化陣地建設(shè)。在城區(qū)內(nèi)建設(shè)完成憲法主題公園,讓人民群眾在家門口接受法律熏陶,在休閑中感受法律、學(xué)習(xí)法律。二是多舉措加強領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法。三是組織開展“12·4”國家憲法日大型宣傳活動。
3、項目執(zhí)行及績效實現(xiàn)情況
(1)項目實施后,經(jīng)費4萬元到位。宣傳費3萬元、印制宣傳圍裙6000條/5.5元計3.3萬元、訂購《中華人民共和國民法典》200本/30元計0.6萬元、龍池墅法治文化公園維修更新1.5萬元、出動宣傳車宣傳“打擊強買強賣強攬工程”法律知識宣傳費0.3萬元、辦公費0.376萬元,共計9.08萬元,但財政只撥付了4萬元,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足普法宣傳工作開展的需要。
(2)財務(wù)管理。經(jīng)費項目下達(dá)后嚴(yán)格會計核算,確保專款專用,實行專賬核算;加強財務(wù)管理,除國家規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的外,其余一律都要通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算;在資金使用過程中,嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),建立健全內(nèi)部審核制度,堅持經(jīng)手、復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)審簽后財務(wù)劃款原則。
(3)項目效果
據(jù)2020年《工作計劃》結(jié)合我區(qū)實際,統(tǒng)籌推進(jìn)我區(qū)法治宣傳、法律服務(wù)、法律援助、人民調(diào)解、特殊人群工作的深度和廣度,不斷增強公共法律服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、精確化、便捷化,更好地服務(wù)保障“法治渝水、平安渝水”建設(shè)。
4、存在的問題及改進(jìn)措施
問題:雖然我區(qū)法治宣傳工作取得了一定的成績,但依然存在不可忽視的問題。主要是:個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門對對法治宣傳教育重要性認(rèn)識不到位,帶頭學(xué)法用法、依法辦事的示范作用發(fā)揮不夠;法治宣傳創(chuàng)新形式和載體、提高宣傳實效上仍大有文章可做。
建議:根據(jù)實際情況,建議財政按照文件要求,確保普法經(jīng)費落實到位,充分發(fā)揮法治宣傳教育服務(wù)保障引領(lǐng)作用,創(chuàng)新法治宣傳形式和載體,推進(jìn)法治文化陣地建設(shè),加強宣傳力度,組織人員培訓(xùn),提高各單位參加法治宣傳活動的緊迫感和責(zé)任感。
5、績效自評結(jié)果
2020年通過對各項指標(biāo)自評得分100分。

第四部分 名詞解釋
本部分主要參照部門決算編制說明、財務(wù)會計制度及《2020年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對我局決算中涉及到的支出功能分類科目進(jìn)行規(guī)范解釋。
1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款和從中央、省級、市級取得的政法轉(zhuǎn)移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補助配套經(jīng)費,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、公共安全支出類司法款行政運行項:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
4、公共安全支出類司法款一般行政管理事務(wù)項:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置的項級科目的其他項目支出;
5、公共安全支出類司法款基層司法業(yè)務(wù)項:反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
6、公共安全支出類司法款普法宣傳項:反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
7、公共安全支出類司法款法律援助項:反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
8、公共安全支出類司法款社區(qū)矯正項:反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。
9、公共安全支出類司法款法制建設(shè)項:反映各級政府用于法制建設(shè)方面的支出。
10、公共安全支出類司法款司法支出項:反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
11、社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12、社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13、農(nóng)林水支出類扶貧款其他扶貧支出項:反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
14、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、單位租車費用以及其他費用。
17、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

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