渝水區司法局2022年部門預算
目 錄
第一部分 司法局(部門)概況
一、部門主要職責
區司法局是主管全區司法行政工作的區政府組成部門(直屬機構),主要職責是:1、面向社會行使開展法治教育與宣傳,提供法律服務和法律保障三大重要職能。2、負責向區委、人大、政府和上級司法行政機關報告工作,并接受其領導、指導和監督。3、負責組織、指導全區法治宣傳教育和依法治理工作,制定全區法治宣傳、依法治理的工作規劃和年度計劃并確保其有效實施。4、負責組織、管理、指導、督促律師、社區矯正、安置幫教、人民調解及全區各法律服務所工作,依法開展法律服務和法律保障工作。5、組織、管理、指導、督促司法所、法律服務所依法開展各項工作,加強基層基礎建設,強化矛盾糾紛的調處和排查,保證“12348”法律服務專線電話的正常有效運轉。6、根據有關法律、法規、規章的規定,落實分解細化內部職責,明確執法責任,組織學習和培訓,不斷提高全區司法行政干警的執法水平,確保執法責任制的落實。7、對違法違規的執法人員、法律服務咨詢機構和法律服務工作人員實行監督并依法嚴肅查處。
二、部門基本情況
區司法局共有預算單位1個,編制人數44人,其中:行政編制42人、工勤編制2人,現有在職人員36人(包括行政人員34人、工勤人員2人);退休人員17人。
第二部分 司法局(部門)2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年區司法局收入預算總額為808.71萬元,比上年增加109.01萬元,原因是上年結轉121.21萬元;其中財政撥款收入687.5萬元,占收入預算總額的85.01%,比上年減少12.2萬元,原因是人員減少;上年結轉121.21萬元,占收入預算總額的14.99%。
(二)支出預算情況
2022年區司法局支出預算總額為808.71萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出635萬元,占支出預算總額的78.52%;包括工資福利支出560.59萬元、商品和服務支出52.63萬元、對個人和家庭的補助5.78萬元、資本性支出16萬元。項目支出52.5萬元,占支出預算總額的 6.49%;上年結轉121.21萬元,占收入預算總額的14.99%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務725.56萬元,占支出預算總額的89.72%;社會保障和就業46.91萬元,占支出預算總額的5.80%;住房保障36.23,占支出預算總額的4.48%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出560.59萬元,占支出預算總額的69.32%;商品和服務支出52.63萬元,占支出預算總額的6.51%;對個人和家庭的補助5.78萬元,占支出預算總額的0.71%;資本性支出16萬元,占支出預算總額的1.98%。項目支出52.5萬元,占支出預算總額的6.49%。
(三)財政撥款支出情況
2022年區司法局財政撥款支出預算687.5萬元,占支出預算總額的85.01%,比上年減少12.2萬元 ,原因是人員減少。
按支出功能科目劃分:一般公共服務604.36萬元,占支出預算總額的74.73%;社會保障和就業46.91萬元,占支出預算總額的5.80%;住房保障36.23,占支出預算總額的4.48%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出560.59萬元,占支出預算總額的69.32%;商品和服務支出52.63萬元,占支出預算總額的6.51 %;對個人和家庭的補助5.78萬元,占支出預算總額的0.71%;資本性支出16萬元,占支出預算總額的1.98%;項目支出52.5萬元,占支出預算總額的6.49%。
(四)政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2022年本部門的公用經費68.63萬元,其中:辦公及印刷費5萬元、郵電費1.26萬元、差旅費1萬元、維修(護)費2萬元,會議費3萬元、培訓費2萬元、公務接待費4萬元、勞務費1.4萬元、工會經費3.62萬元、公務用車運行維護以及其他交通費用29.36萬元,較上年預算安排的減少67.45萬元,原因是2022年公用定額經費減少。
(六)政府采購情況
2022年本部門所屬各單位政府采購總額16萬元,其中政府采購貨物預算16萬元。
(七)國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(八)、預算績效情況說明
2022 年實行績效目標管理的項目4個,(部門預算中 50 萬元以上的,且進行了績效評審的項目 0個,涉及資金 0萬元),涉及資金52.5萬元。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年司法局 “三公”經費年初預算安排6.67萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是……
公務接待費4萬元,比上年減少8.3萬元,主要原因是厲行節約,減少接待。
公務用車購置及運行經費2.67萬元,比上年減少0.32萬元,主要原因是人員減少。
第三部分 司法局 2022年部門預算表(詳見公開表格附表)
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款和從中央、省級、市級取得的政法轉移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補助配套經費,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
3、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目(按照單位2022年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)
1、公共安全支出類司法款行政運行項:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;
2、公共安全支出類司法款一般行政管理事務項:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置的項級科目的其他項目支出;
3、公共安全支出類司法款基層司法業務項:反映各級司法行政部門用于基層業務的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費和公共法律服務平臺相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。
4、公共安全支出類司法款普法宣傳項:反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
5、公共安全支出類司法款法律援助項:反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。
6、公共安全支出類司法款社區矯正項:反映各級司法行政部門用于社區矯正的支出。
7、公共安全支出類司法款法制建設項:反映各級政府用于法制建設方面的支出。
8、公共安全支出類司法款司法支出項:反映司法行政部門發生的法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
9、社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
10、社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款機關事業單位基本養老保險繳費支出項:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10、農林水支出類扶貧款其他扶貧支出項:反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
12、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
13、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
14、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、單位租車費用以及其他費用。
15、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。



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