新余市城市管理局渝水分局2024年部門(mén)預(yù)算

第一部分 新余市城市管理局渝水分局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）城市管理職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)市政府依法確定的，與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護(hù)管理、交通管理、應(yīng)急管理、噪音檢測(cè)等方面的部分工作。

3.負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)城市施工現(xiàn)場(chǎng)外的文明施工工作；負(fù)責(zé)管轄區(qū)域路面撒漏、揚(yáng)塵環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

4.負(fù)責(zé)城市臨時(shí)建筑、占道經(jīng)營(yíng)、基建占道、停車場(chǎng)、洗車場(chǎng)的審批及管理工作。

5.負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置審批，監(jiān)督管理城市店牌、招牌的設(shè)置。

6.負(fù)責(zé)“門(mén)前五包”的日常管理工作。

7.承辦市城市管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）行政執(zhí)法職責(zé)

1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。、

3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

4.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

5.行使人民防空管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

6.行使城鄉(xiāng)建設(shè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

7.行使房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

8.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的侵占城市道路、違法停放車輛等行為的行政處罰權(quán)。

9.行使民政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)違法在公共場(chǎng)所辦喪事行為的行政處罰權(quán)。

10.行使水務(wù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。

11.行使環(huán)境保護(hù)管理方面商業(yè)和娛樂(lè)等社會(huì)生活噪聲污染、臨街金屬切割（加工）噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、商業(yè)店鋪等噴漆污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。

12.行使市場(chǎng)監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。

13.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。

14.履行市人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。

二、部門(mén)基本情況

新余市城市管理局渝水分局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)59人，其中：行政（參公）編制28人、全額補(bǔ)助事業(yè)（工勤）編制31人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)61人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政人員28人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員31人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員2人。

第二部分 新余市城市管理局渝水分局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年區(qū)新余市城市管理局渝水分局收入預(yù)算總額為1218.5萬(wàn)元，比上年增加695.05萬(wàn)元，原因是:因體制改革2024年劃轉(zhuǎn)至渝水區(qū)，新增在編人員28人，人員及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加。其中財(cái)政撥款收入1218.5萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加（減少）695.05萬(wàn)元 ；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬(wàn)元 ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬(wàn)元 ；其他收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%,比上年增加（減少）0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元 ；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %，比上年增加（減少） 0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年區(qū)新余市城市管理局渝水分局支出預(yù)算總額為1218.5萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1110.23 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 91.11%；包括工資福利支出997.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出108.86 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.25萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 108.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 8.89%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %；上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0 %。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 1218.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1004.04萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出166.56萬(wàn)元；住房保障支出47.9萬(wàn)元。外交0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：一般公共預(yù)算基本支出1110.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出997.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的89.81%；商品和服務(wù)支出102.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的9.25%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.38%；資本性支出6.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.56%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

樣式：2024年區(qū)新余市城市管理局渝水分局財(cái)政撥款支出預(yù)算1218.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年增加695.05萬(wàn)元，原因是：因體制改革2024年劃轉(zhuǎn)至渝水區(qū)，新增在編人員28人，人員及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 1218.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1004.04萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出166.56萬(wàn)元；住房保障支出47.9萬(wàn)元。外交0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：一般公共預(yù)算基本支出1110.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出997.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的89.81%；商品和服務(wù)支出102.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的9.25%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.38%；資本性支出6.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.56%。

（四）政府性基金情況

2024年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2024年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi) 108.86萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)37.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.79萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用52.15萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置6.18萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加28.29萬(wàn)元,原因是：因體制改革2024年劃轉(zhuǎn)至渝水區(qū)，新增在編人員28人，人員相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。

（六）政府采購(gòu)情況

2024年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額82.59萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.5萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算63.09萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，（部門(mén)預(yù)算中50萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目1個(gè)，“三城同創(chuàng)”交通整治經(jīng)費(fèi)，涉及資金63.09萬(wàn)元。

（1）項(xiàng)目概述

通過(guò)委托勞務(wù)公司，及時(shí)對(duì)城區(qū)內(nèi)亂停亂放、違規(guī)占道等不文明現(xiàn)象及違法行為進(jìn)行整治，提升市民出行便捷度，確保“三城同創(chuàng)”工作合格率。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

2024年區(qū)財(cái)政年初部門(mén)預(yù)算安排。

（3）實(shí)施主體

新余市城市管理局渝水分局

（4）實(shí)施方案

一是加大管轄范圍內(nèi)，人行道亂停亂放電動(dòng)車、摩托車等行為整治力度;二是提高處置工作效率，出勤率。

（5）實(shí)施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度預(yù)算安排

為確保“三城同創(chuàng)”交通整治工作開(kāi)展順利，2024年區(qū)財(cái)政預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)63.09萬(wàn)元。

（7）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年新余市城市管理局渝水分局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 0.5 萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；

公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

第三部分新余市城市管理局渝水分局2024年部門(mén)預(yù)算表 （詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）

1.收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：2120101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；

2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）；

2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二、支出科目

2120101行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；

2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）；

2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

新余市城市管理局渝水分局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表