2010年仙來辦政府部門決算分析報告
一、 部門（單位）情況
（一）部門基本情況
1、部門職能：分為五個辦公室和五個中心。
五個辦公室職能是：
1）、黨政辦公室：負責做好黨務、政務、紀檢、監察、組織、宣傳、精神文明、人民武裝、保密、體制改革、信訪、統戰、老干部、人大、村建、共青團、婦聯、工會、關工委、人事勞動、機構編制、文書檔案和機關后勤服務工作。
2）、財經辦公室：負責做好財政、農稅、計劃、物價、審計、統計、工商、市場管理、勞動安全管理、協作（招商）、供銷、糧食和中小企業，發展村組集體和民營經濟、資源管理等方面的工作。
3）、社會事務辦公室：負責做好民政（移民）、司法、普法、社會治安綜合治理工作，負責做好殘聯、老齡、街道、政法、交通、保險等方面的工作，配合有關部門扶持為民、便民、利民的服務事業。
4）、經濟發展辦公室：負責做好農業、林果業、水電、畜牧、水產、城建、環保、村建規劃、土地管理等方面工作。
5）、科教文衛辦公室：負責做好教育、計劃生育、科技、文化廣播電視、衛生（愛國衛生）、綠化、美化、體育等方面的工作，搞好社區科普、文化等行政管理工作。
五個中心的職能是：
1）、農業服務中心：主要負責鄉（鎮）街道辦農技、農機、水產、農業信息、林業果茶、水利水保和農業開發技術綜合服務和農作物良種培育、銷售、農資經營銷售等工作。
2）、經濟服務中心：主要負責鄉（鎮）街道辦農村經濟發展、中小企業發展、安全生產、招商引資、農村經營管理、農產品流通、農業產業化經營、農村剩余勞力輸出、開發等工作。
3）、社會事業服務中心：主要負責鄉（鎮）街道辦法律宣傳、教育和咨詢，基層糾紛調解、協助執法監督檢查，“兩勞”回藉人員幫教。負責計劃生育政策宣傳、計劃生育數據統計技術服務工作、落實計劃生育四項手術措施等其它社會事業性服務工作。
4）、文化服務中心：主要負責鄉（鎮）街道辦廣播、電視的安裝、播放、收視、維修、管理服務，負責文化音像市場、圖書閱覽室的監管，開展健康有益的群眾文化娛樂活動，做好群眾文化普及培訓工作服務等。
5）、機關服務中心：主要負責機關后勤、財產管理、機關消防、安全保衛、綠化美化、水電維修、會場布置、會議安排、車輛管理、文秘印刷及黨委政府交辦的其他服務工作。
2、人員和機構情況：
1）、年末獨立核算機構為1個，共有職工37人，其中年末在職人數為37人，財政預算撥款開支人數占年末人數的100%。
2）、人員情況及增減變動原因：本年實際人數相比去年人員減少了2人，因為干部變動有人員調出。
（二）當年取得的主要事業成效
當年完成稅收任務，為政府財源建設作出了大貢獻。加強黨建工作，打造黨建精品點，同時加快仙來新城各項設施建設，棚改戶拆遷大有成效，綠化了環境，新建了公路，在黨委和政府的大力支持下，圓滿完成老城區道路改造及拆遷工作，為新余的文明城市創建作出貢獻。
二、 收入與支出部門預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
本年度收入5203.7萬元，預算4546.44萬元，相比去年收入6982.7萬元，減少了1779萬元，原因為稅收減少，可用財力縮減。
（二）收入支出預算執行情況
1 、收入支出結構分析
（1）本年財政撥款收入總計5203.7萬元，其中一般公共預算財政撥款收入5183.3萬元，政府性基金預算財政撥款收入20.4萬元。
（2）本年一般預算支出總計5203.7萬元，基本支出1108.3萬元，占本年支出21.3%，基本支出中：
人員支出704.86萬元，比去年548.62萬元增加了156.24萬元。主要是因為今年增加了人員職業年金的繳納；
日常公用經費公支出403.44萬元，相對去年422.88萬元減少了19.44萬元，主要是因為節約開支。
（3）本年政府性基金支出20.4萬元，主要用于社會福利的公益性支出。
2、年末結轉和結余情況
本年收入與支出持平，沒有結轉或結余
贛公網安備 36050202000095號
