渝水區發展和改革委員會2026年部門預算說明

渝水區發展和改革委員會（部門）2026年部門預算說明
目    錄
江西省新余市渝水區發改委（部門）2026年部門預算說明 1
第一部分  渝水區發改委（部門）概況 2
（一）主要職責： 2
（二）部門基本情況 2
第二部分 渝水區發改委（部門）2026年部門預算情況說明 3
一、2026年部門預算收支情況說明 3
（一）收入預算情況 3
（二） 預算支出情況 3
（三）財政撥款支出情況 3
（四）政府性基金情況 3
（五）機關運行經費等重要事項的說明 4
（六）政府采購情況 4
（七）、國有資產占用情況說明。 4
（八）、預算績效情況說明 4
二、2026年“三公”經費預算情況說明 4
第三部分 渝水區發改委（部門）2026年部門預算表 5
第四部分   名詞解釋 5
第一部分 渝水區發改委（部門）概況
一、部門主要職責
渝水區發展和改革委員會是主管全區發展和改革、項目與投資、物價工作的區政府組成部門。主要職能：
提出、擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；指導和推進經濟體制改革，負責股份有限公司設立和上市公司的呈報、推薦；提出全社會固定資產投資總規模，規劃重大項目和生產力布局，落實和安排國家、省、市和區級財政性建設資金，引導民間資金投向；管理和協調區重點工程建設，組織區重大項目稽查，指導和協調全區重點建設項目招投標工作；推進產業結構戰略性調整和升級，提出重要產業發展戰略和規劃；負責全區重要商品的總量平衡和宏觀調控；建立全區性價格監控、監測體系，建立和完善商品和服務價格管理體制及市場價格調控機制，負責全區價格調控、價格管理、價格認證工作等。
二、部門基本情況
渝水區發改委共有預算單位1個，編制人數29人，其中：行政編制13人、全額補助事業編制16人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數41人，其中：在職人數29人，包括行政人員13人、全額補助事業人員16人、差額補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員15人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。
第二部分 渝水區發改委 （部門）2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年渝水區發改委收入預算總額為883.59萬元，比上年減少1.4萬元，原因是：根據財政過緊日子文件要求，縮減公用經費使用，我委2025年4月份退休老干1人，其中財政撥款收入883.59萬元，占收入預算總額的100 %，比上年減少1.4萬元 .
（二）支出預算情況
2026年區渝水區發改委支出預算總額為883.59萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出739.11 萬元，占支出預算總額的83.64 %；包括工資福利支出 608.47萬元、商品和服務支出 56.99萬元、對個人和家庭的補助0.38 萬元；項目支出 0萬元，占支出預算總額的0 %，包括行政事業性項目支出 0萬元、生產建設性項目支出0 萬元、其他項目支出0 萬元；事業單位經營支出2萬元，占支出預算總額的100 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占支出預算總額的 0%；上繳上級支出 0萬元，占支出預算總額的 0%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務652.8 萬元，占支出預算總額的73.88 %；外交 0萬元，占支出預算總額的0 %；社會保障和就業支出172.26萬元,占支出預算總額的19.49%；住房保障支出30.28萬元,占支出預算總額0.034%。
按支出經濟分類劃分：包括工資福利支出 608.47萬元、商品和服務支出 56.99萬元、對個人和家庭的補助0.38 萬元；項目支出 0萬元，占支出預算總額的0 %，包括行政事業性項目支出 0萬元、生產建設性項目支出0 萬元、其他項目支出0 萬元；事業單位經營支出2萬元，占支出預算總額的100 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占支出預算總額的 0%；上繳上級支出 0萬元，占支出預算總額的 0%。
（三）財政撥款支出情況
2026年渝水區發改委收入預算總額為883.59萬元，比上年減少1.4萬元  ，原因是：根據財政過緊日子文件要求，縮減公用經費使用，我委2025年4月份退休老干1人，其中財政撥款收入883.59萬元，占收入預算總額的100 %，比上年減少1.4萬元 .
按支出功能科目劃分：一般公共服務652.8 萬元，占支出預算總額的73.88 %；外交 0萬元，占支出預算總額的0 %；社會保障和就業支出172.26萬元,占支出預算總額的19.49%；住房保障支出30.28萬元,占支出預算總額0.034%。
按支出經濟分類劃分：包括工資福利支出 608.47萬元、商品和服務支出 56.99萬元、對個人和家庭的補助0.38 萬元；項目支出 0萬元，占支出預算總額的0 %，包括行政事業性項目支出 0萬元、生產建設性項目支出0 萬元、其他項目支出0 萬元；事業單位經營支出2萬元，占支出預算總額的100 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占支出預算總額的 0%；上繳上級支出 0萬元，占支出預算總額的 0%。（四）政府性基金情況
說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
樣式：2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經費 58.99 萬元，其中：辦公及印刷費18.5萬元、郵電費1.66萬元、差旅費5.55萬元、公務接待費5.5萬元、工會經費3.02萬元、其他交通費21.64萬元、其他商品和服務支出1.12元,原因是根據財政過緊日子文件要求，縮減公用經費使用。
（六）政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元，其中政府采購貨物預算 2 萬元、工程預算0  萬元、服務預算  0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
2024年預算中此表無數據。
（八）預算績效情況說明
2025年實行績效目標管理的項目 2個，物價管理涉及資金 4萬元，全區網絡運行維護等數字經濟專項工作，涉及金額140.48萬元，總計金額144.48萬元。
二、2026年“三公”經費預算情況說明
2026年渝水區發改委 “三公”經費年初預算安排  萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少）XX萬元，主要原因是……
公務接待費5.5萬元，比上年持平
公務用車購置及運行經費 0  萬元，比上年增加（減少）XX萬元，主要原因是……
第三部分  XX局2026年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分   名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2026年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2026年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。