渝水區(qū)區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算

渝水區(qū)區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算說明......... 1

第一部分  區(qū)政府辦概況.......................... 2

（一）主要職責(zé)：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分  區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算情況說明....... 2

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明............... 2

（一）收入預(yù)算情況......................... 2

（二） 預(yù)算支出情況........................ 2

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 4

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。.............. 4

（八）、預(yù)算績效情況說明.................... 4

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明........... 4

第三部分  區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算表............. 5

第四部分   名詞解釋                                  5

第一部分 區(qū)政府辦概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府工作部門，主要職責(zé)是：辦理中央、省、市、區(qū)及其各部門的文電處理工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)我辦公室機關(guān)行政事務(wù)工作及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、部門基本情況

   本 部 門 共 有 預(yù) 算 單 位 2個。編 制 數(shù) 為 42人，其中行政編制33人，全額補助事業(yè)編9人。實有人數(shù)40人,其中在職32人,包括行政編制23人，全額補助事業(yè)編9人，退 休8人  。                              

第二部分 區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

樣式：2021年區(qū)政府辦收入預(yù)算總額為530.64萬元，比上年增加39.22萬元，原因是人員增加。其中財政撥款收入530.64萬元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年增加39.22萬元 。

（二）支出預(yù)算情況

2021年區(qū)政府辦支出預(yù)算總額為530.64萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出491.64萬元，占支出預(yù)算總額的92.65%；包括工資福利支出332.68萬元、商品和服務(wù)支出155.5萬元、對個人和家庭的補助3.64萬元；項目支出39萬元，占支出預(yù)算總額的7.25%，包括行政事業(yè)性項目支出39萬元.

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)464.32萬元，占支出預(yù)算總額的87.5%；社會保障和就業(yè)支出39.34萬元，占支出預(yù)算總額的7.41%；住房保障支出26.97%，占支出預(yù)算總額的5.08%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出332.68萬元，占支出預(yù)算總額的62.69%；商品和服務(wù)支出155.50萬元，占支出預(yù)算總額的29.30%；對個人和家庭的補助3.46萬元，占支出預(yù)算總額的0.65%。

（三）財政撥款支出情況

樣式：2021年區(qū)政府辦財政撥款支出預(yù)算530.64萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加39.22萬元  ，原因是人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)464.32萬元，占支出預(yù)算總額的87.5%；社會保障和就業(yè)支出39.34萬元，占支出預(yù)算總額的7.41%；住房保障支出26.97%，占支出預(yù)算總額的5.08%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出332.68萬元，占支出預(yù)算總額的62.69%；商品和服務(wù)支出155.50萬元，占支出預(yù)算總額的29.30%；對個人和家庭的補助3.46萬元，占支出預(yù)算總額的0.65%。

（四）政府性基金情況

2020年我辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經(jīng)費155.50萬元，其中：辦公50萬元、印刷費13.3萬元、咨詢費5萬元、郵電費2萬元、差旅費18萬元、因公出國（境）費用12萬元、會議費1萬元、公務(wù)接待費15萬元、工會經(jīng)費2.7萬元、公務(wù)用車運行維護3.2萬元、其他交通費用16萬元、其他商品和服務(wù)支出12.5萬元，較上年預(yù)算安排的增加6.78萬元,原因是人員增加。

（六）政府采購情況

2021年本部門所屬各單位政府采購總額11.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算11.5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年預(yù)算中此表無數(shù)據(jù)。

（八）、預(yù)算績效情況說明

按照渝水區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求，本部門開展了2021年項目預(yù)算績效目標(biāo)編報工作，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目預(yù)算資金44.86萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年區(qū)政府辦“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排30.21萬元。其中：

因公出國（境）費12萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費15萬元，比上年減少1萬元，主要原因是接待減少；

公務(wù)用車運行維護費3.21萬元，比上年減少0.25萬元，主要原因是用車減少。

第三部分 區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》       

10、《項目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補 2021 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2021年部門預(yù)算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 2021年部門預(yù)算公開表(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-04-16(1)