渝水區人民政府辦公室2026年部門預算
目 錄
第一部分 渝水區人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
渝水區人民政府辦公室是區人民政府工作部門，主要職責是：辦理中央、省、市、區及其各部門的文電處理工作，負責區政府會議的會務工作，負責我辦公室機關行政事務工作及區政府領導交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本辦共有預算單位1個，編制數為 49個，其中行政編26個，全額補助事業編20個,機關工勤編3個。實有人數53人,其中在職40人(行政編20人，全額補助事業編17人，機關工勤編3人)，退休13人。
第二部分 渝水區人民政府辦公室2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年渝水區政府辦收入預算總額為1075.89萬元，比上年增加149.21萬元，原因是人員增加，人員經費增加。其中財政撥款收入1075.89萬元，占收入預算總額的100%，比上年增加149.21萬元，原因是人員增加，人員經費增加。
（二）支出預算情況
2026年渝水區政府辦支出預算總額為1075.89萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出962.89萬元，占支出預算總額的89.5%；包括工資福利支出787.79萬元、商品和服務支出113.62萬元、對個人和家庭的補助59.48萬元、資本性支出2萬元；項目支出113萬元，占支出預算總額的10.5%，包括行政事業性項目支出113萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務811.55萬元，占支出預算總額的75.43%；社會保障和就業支出188.11萬元，占支出預算總額的17.48%；衛生健康支出37.11萬元，占支出預算總額的3.45%；住房保障支出39.12萬元，占支出預算總額的3.64%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出787.79萬元，占支出預算總額的73.22%；商品和服務支出226.62萬元，占支出預算總額的21.06%；對個人和家庭的補助59.48萬元，占支出預算總額的5.53%；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.19%。
（三）財政撥款支出情況
2026年渝水區政府辦財政撥款支出預算1075.89萬元，占支出預算總額的100%，，比上年增加149.21萬元，原因是人員增加，人員經費增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務811.55萬元，占支出預算總額的75.43%；社會保障和就業支出188.11萬元，占支出預算總額的17.48%；衛生健康支出37.11萬元，占支出預算總額的3.45%；住房保障支出39.12萬元，占支出預算總額的3.64%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出787.79萬元，占支出預算總額的73.22%；商品和服務支出226.62萬元，占支出預算總額的21.06%；對個人和家庭的補助59.48萬元，占支出預算總額的5.53%；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.19%。
（四）政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經費115.62萬元，其中：辦公費24.5萬元、郵電費3.96萬元、差旅費12萬元、因公出國（境）費用11.97萬元、維修（護）費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.98萬元、工會經費3.91元、其他交通費用35.3萬元、其他商品和服務支出20萬元以及辦公設備購置2萬元，較上年預算安排的增加16.76萬元,原因是人員增加，公用經費相應增加。
（六）政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中政府采購貨物預算2萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2026年實行績效目標管理的項目1個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 0 個，涉及資金0萬元），涉及資金113萬元。
二、2026年“三公”經費預算情況說明
2026年渝水區人民政府辦公室 “三公”經費年初預算安排12.95萬元。其中：
因公出國（境）費11.97萬元，與上年減少0.01萬元。
公務接待費0.98萬元，與上年持平。
公務用車購置及運行經費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是本部門無相關經費預算。
第三部分 渝水區人民政府辦公室2026年部門預算表（詳見公開表格附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2026年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2025年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
