新余市渝水生態環境局2022年部門預算公開說明

新余市渝水生態環境局2022年部門預算公開說明

目    錄

第一部分  新余市渝水生態環境局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  新余市渝水生態環境局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

  第三部分  新余市渝水生態環境局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水生態環境局概況

一、部門主要職責

新余市渝水生態環境局是新余市生態環境局的二級單位,主要職責負責渝水區范圍內生態環境工作:

(一)貫徹執行國家環境保護方針、政策和法律、法規，擬定并監督實施全區環境保護政策和規范性文件，對全區環境保護工作實施監督管理。

（二）受區人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價；擬定并組織實施全區環境保護規劃；組織擬定和監督實施區重點區域、重點流域污染防治規劃和生態保護規劃。

（三）貫徹執行并組織實施國家有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品及機動車等污染防治的法規和規章；負責對全區大氣、水體、土壤等環境污染防治工作的監督管理；負責輻射環境和放射性廢物的管理和污染防治工作。

（四）監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動，重要生態建設和生態破壞恢復工作。

（五）負責調查處理重大污染事幫和生態破壞事件，受區政府委托協調處理涉及轄區內外的環境污染糾紛。負責環境監理和環境保護行政稽查、組織開展全區環境保護執法檢查活動。

（六）負責全區環境統計、環境信息、環境監測工作。組織全區環境保護宣傳教育；負責全區排污申報登記、限期治理等環境管理制度的實施。

（七）承辦市生態環境局、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

1、新余市渝水生態環境局是新余市生態環境局的一個二級單位。

2、新余市渝水生態環境局是新余市生態環境局的二級單位，現有編制數68人，實有人員37人（其中行政人員7人，全額事業人員26人、退休人員4人）。

第二部分  新余市渝水生態環境局2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  新余市渝水生態環境局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年新余市渝水生態環境局收入預算總額為888.29萬元（其中財政撥款收入581.09萬元、上年結轉項目資金307.2萬元）。較上年增加  513.62萬元，原因是人員增加和項目增加。其中財政撥款收入581.09萬元；占總收入預算總額的65.42%，上年結轉中央項目資金307.2萬元，占總收入預算35.58%。

（二）支出預算情況

2022年新余市渝水生態環境局支出888.29萬元。按照支出項目類別劃分：基本支出518.09萬無，占支出預算總額的58%;其中包括工資福利支出339.75萬元、商品和服務支出168.33萬元、對個人和家庭的補助1.12萬元、資本性支出10萬元；項目支出369.1萬元。占支出預算總額的42%、其中行政事業性項目61.9萬元，中央資金項目307.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出53.71萬元、占支出預算總額的6%；節能環保支出808.29萬元，占支出預算總額的91%；住房保障支出26.3萬元，占支出預算總額的3%

。

（三）財政撥款支出情況

2022年新余市渝水生態環境局支出888.29萬元。按照支出項目類別劃分：基本支出518.09萬無，占支出預算總額的58%;其中包括工資福利支出339.75萬元、商品和服務支出168.33萬元、對個人和家庭的補助1.12萬元、資本性支出10萬元；項目支出369.1萬元。占支出預算總額的42%、其中行政事業性項目61.9萬元，中央資金項目307.2萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出53.71萬元、占支出預算總額的6%；節能環保支出808.29萬元，占支出預算總額的91%；住房保障支出26.3萬元，占支出預算總額的3%

。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算    178.33   萬元，比2021年預算增加   121.21    萬元，增長57     %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費5萬元、咨詢費1萬元、手續費1萬元、水費1萬元、電費10萬元、取暖費3.53萬元、差旅費5.62萬元、維修費8萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費5萬元、勞務費100萬元、工會經費2.63萬元、其他交通費用15.05萬元、其他商和服務支出6.5萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   71.9   萬元，其中：政府采購貨物預算    10 萬元、政府采購工程預算      0 萬元、政府采購服務預算   61.9   萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛   0  輛，其中，一般公務用車    0  輛，執法執勤用車0     輛。

2022年部門預算安排購置車輛    0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：     0             。

（九）項目情況說明

1.渝水區污染源自動監控平中第三方運維監管項目

1）項目概述

由第三方專業技術人員對監控平臺硬件和軟件進行有效維護，加大全區重點排污企業現場在線監測設備檢查考核，及時發現存在的問題，確保污染源自動監控數據真實準確，有效發揮污染源自動監控平臺作用。

2）立項依據

根據江西譽鼎招標咨詢有限公司組織渝水生態環境局采購況爭性磋商的招標文件。

3）實施主體

中國移動通信集團江西有限公司新余分司

4）實施方案

渝水區污染源自動監控平臺第三方運維監管服務項目實施方案

5）實施周期

一年（2022年1月1日-2022年12月31日）

6）年度預算安排：61.9萬元

7）績效目標和指標：保障轄區內國家及重點監控企業自動監控數據會傳輸有效率達95%以上；修約在線監控平臺數據，對報警情況2小時內做出響應；自動監控系統運維考核與信息匯總。績效指標：質量指標、時效指標、成本指標、效益指標都為優。

二、新余市渝水區典型耕地土壤重金屬污染成因分析項目

（一）項目概述

渝水區全區總面積為2564123畝，耕地897584畝，占總面積35.01%。其中水田559438畝，主要分布于羅坊鎮、水西鎮、水北鎮；旱地337230畝，主要分布于羅坊鎮、水西鎮、水北鎮；水澆地916畝，主要分布于界水鄉。渝水區重點行業企業31家，其中在產25家、關停6家。通過收集渝水區農用地土壤污染狀況調查、農產品產地土壤重金屬污染調查、全國農用地土壤污染狀況詳查、土壤環境例行監測數據和有關調查報告，依托有關數據和結論，初步識別姚圩鎮、羅坊鎮和新溪鄉農用地土壤重金屬污染風險較高、異常點位相對較多，污染源較為密集。姚圩鎮、羅坊鎮和新溪鄉位于渝水區縣東部，總面積388平方公里，59個行政村，2個居委會，常住人口130436人（2018年）。姚圩鎮和新溪鄉均無涉鎘重點行業企業，羅坊鎮只有一家涉鎘重點行業企業存在，但其農用地鎘超標點位數量在全省排名中都較為突出，為渝水區耕地重金屬污染較為嚴重區域，污染物主要為鎘、鉛等。目前三個鄉鎮均開展了受污染耕地治理工作，采取了葉面調控、品種調整、石灰調節和優化施肥等措施。如已在新溪調整種植油菜600余畝，在姚圩改種艾葉200余畝，在羅坊鎮綿山等地調整種植皇竹草，開展污染耕地治理與修復試驗。盡管已采取多種手段來保障污染耕地的安全利用，但姚圩鎮、羅坊鎮和新溪鄉耕地重金屬污染輸入來源仍然未知。

因此，擬在農用地土壤污染狀況詳查成果的基礎上，選擇渝水區耕地污染典型地區（姚圩鎮、羅坊鎮和新溪鄉）開展重金屬污染排查和成因分析，從水污染（如灌溉用水污染、洪水夾雜污染物淹沒農田形成污染等）、大氣污染（如重金屬沉降等）、農業投入品（農藥、化肥）污染、畜禽糞便污染、固體廢物污染和地質背景等方面，通過資料收集、現場調研、人員座談訪談、現狀檢測等途徑，分析耕地周邊的污染特征和狀況，調查和評估企業污染物排放對周邊耕地的影響范圍、程度，提出耕地污染源頭管控對策建議，為下一步全面持續開展區域耕地土壤重金屬污染防控奠定基礎。

（二)立項依據

黨中央和國務院高度重視農用地土壤污染防治工作。2016年，國務院印發了《土壤污染防治行動計劃》（簡稱“土十條”），提出到2020年，土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環境質量總體保持穩定，農用地土壤環境安全得到基本保障，土壤環境風險得到基本管控。到2030年，土壤環境質量穩中向好，農用地土壤環境安全得到有效保障，土壤環境風險得到全面管控。按照要求，需要加強污染源監管，做好土壤污染預防工作，嚴控工礦污染，控制農業污染。《中華人民共和國土壤污染防治法》第五十二條“對土壤污染狀況普查、詳查和監測、現場檢查表明有土壤污染風險的農用地地塊，地方人民政府農業農村、林業草原主管部門應當會同生態環境、自然資源主管部門進行土壤污染狀況調查。”中央土壤污染防治專項資金要優先用于詳查過程中發現問題區域的風險管控和污染治理。

江西省“十四五”相關規劃和政策中重點任務要求。2021年11月黨中央和國務院印發了《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》，明確要求“受污染耕地集中的縣級行政區開展污染溯源”；2021年12月國家發布了《“十四五”土壤、地下水和農村生態環境保護規劃》，明確指出“開展耕地土壤重金屬污染成因排查。以土壤重金屬污染問題突出區域為重點，兼顧糧食主產區，對影響土壤環境質量的輸入輸出因素開展長期觀測。選擇一批耕地鎘等重金屬污染問題突出的縣（市、區），開展集中連片耕地土壤重金屬污染途徑識別和污染源頭追溯”；2021年12月江西省發布了《江西省“十四五”生態環境保護規劃》，明確提出“加強耕地污染源頭控制，識別和排查耕地污染成因”。因此，本項目的實施是認真落實國家和江西省“十四五”相關規劃和政策要求的積極響應。

（三）實施主體

渝水區人民政府，新余市渝水生態環境局牽頭。

（四）實施方案

（1）項目目標和意義

基于當前耕地土壤環境管理目標和需求，以鎘污染為重點，兼顧當地其他突出污染物，在對區域耕地土壤污染規律性充分認識的基礎上，分析渝水區耕地土壤污染特征和狀況，識別需要管控的污染成因，提出耕地污染源頭管控對策與建議，為持續開展區域耕地土壤重金屬污染防控提供科學的依據，同時助推區域實現耕地土壤合理利用和有效保護的高質量發展。

（2）技術路線

圖1 成因排查技術路線圖

（3）調查范圍

通過收集渝水區農用地土壤污染狀況調查、農產品產地土壤重金屬污染調查、土壤環境例行監測數據和有關調查報告，依托有關數據和結論，初步識別姚圩鎮、羅坊鎮和新溪鄉農用地土壤重金屬污染風險較高、異常點位相對較多，污染源較為密集，耕地污染成因尚未明確，故上述三個鄉鎮列為本次工作的調查范圍。

（4）工作內容

以涉鎘污染為重點，兼顧當地其他突出污染物，對渝水區典型耕地土壤重金屬污染開展成因排查和分析，主要工作內容包括：

①區域污染特征分析：通過收集分析自然環境、社會環境、農用地土壤環境質量、潛在污染源、地質背景等相關基礎資料信息，宏觀掌握區域污染特征、當前污染物主要來源途徑以及歷史可能出現的污染情況。

②排查單元劃定：根據收集的高程、河流水系數據，計算集水區邊界，與農用地土壤污染狀況詳查、企業分布等數據疊加；以集水區內的詳查單元范圍確定排查單元，同時生成排查單元內企業清單。

③現場排查：通過訪談、問卷調查、實地核實等形式，結合潛在污染源數據初步分析結果，向當地居民、相關部門工作人員了解受污染耕地和潛在污染源有關情況。根據現場踏勘結果，結合現有數據資料，綜合判斷灌溉水、大氣沉降、地質高背景、農業投入品等因素對耕地的影響，初步判斷疑似污染源。

④綜合監測/檢測：對于不能排除的疑似污染源，通過布點采樣進一步判斷。采集土壤、農作物、固廢、農業投入品、灌溉水等樣品進行測試分析。

⑤污染成因分析：通過對監測結果分析，得出不同途徑的污染來源以及貢獻率，識別污染物進入耕地路徑，判斷土壤重金屬污染成因。

⑥編制成因排查與分析報告：耕地污染成因排查與分析工作完成后，編制耕地土壤污染成因排查與分析報告。

（5）預期成果及效果

編制《新余市渝水區典型耕地土壤重金屬污染成因分析報告》，報告內容主要包括項目背景、項目任務、技術路線、區域自然環境概況、區域污染特征分析、排查單位劃定、污染成因初步排查、采樣監測分析、污染成因分析、源頭追溯結果、污染源管控對策建議及相關附圖附件等。本次成因排查結果將識別出渝水區典型耕地需要管控的污染成因，提出耕地污染源頭管控對策與建議，為地方持續開展區域耕地土壤重金屬污染防控提供科學的依據。

（6）項目進度安排

項目實施周期為2022年1月-2023年6月，具體進度控制方案如下：

①2021年11月-2022年1月：完成項目招投標，確定第三方機構。

②2022年1月-6月：完成耕地污染特征識別與基礎資料收集，并對其進行分析，完成初步排查判斷工作，完成制定監測點位布設方案（大氣沉降監測4月份啟動）；

③2022年7月-2023年1月：開展不確定地塊進一步補充監測檢測工作，并細化排查、調查，開展成因分析；

④2023年2月-2023年5月：編制《新余市渝水區耕地土壤污染成因分析研究報告》及圖件繪制。

⑤2023年6月：組織專家評審，完成項目成果報批稿和驗收工作。

（7）資金預算

本項目總預算經費為人民幣305萬元。

（五）實施周期

項目實施周期為2022年1月-2023年6月。

（六）年度預算安排

（1）2022年預算經費支出：198.25萬元，主要用于資料收集、現場調研、采樣檢測、數據分析等相關項目支出。

（2）2023年預算經費支出：106.75萬元，主要用于模型建立、數據成果集成、專家評審等相關項目支出。

（七）績效目標和指標

表2 項目績效指標與目標表

三、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年新余市渝水生態環境 局“三公”經費一般公共預算安排5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務接待費5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因：嚴格執行八項規定，控制開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：車改單位沒有安排預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業收入：就是行政離退休、機關事業單位基本養老保險繳費收入、機關事業單位職業年年金繳費收入。

（三）節能環保收入：就是環境保護管理事務行政運行、污染防治、環境監測與監察和其他環境監測與監察支出。

（四）住房保障收入：就是住房改革后住房公積金。

（五）上年結轉和結余：2021年全部結轉和結余的資金數307.2萬元。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：就是行政離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年年金繳費支出。

（二）節能環保支出：就是環境保護管理事務行政運行、污染防治、環境監測與監察和其他環境監測與監察支出。

（三）住房保障支出：就是住房改革后繳納住房公積金。

三、部門涉及的專業名詞

    節能環保支出：就是環境保護管理事務行政運行、污染防治、環境監測與監察和其他環境監測與監察支出。

渝水生態環境局2022年市縣部門預算公開表(-02-17