新余市渝水區(qū)教育體育局2025年部門預(yù)算
目 錄
第二部分 區(qū)教體局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 渝水區(qū)教體局（部門）概況
一、部門主要職責(zé)
（一）區(qū)教體局是區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)：
根據(jù)《中共渝水區(qū)委辦公室 渝水區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《渝水區(qū)教育體育局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（渝黨辦發(fā)〔2019〕26號(hào)）文件精神，渝水區(qū)教育體育局是區(qū)政府工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育體育工作的方針、政策。組織研究、擬定全區(qū)教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)重大政策、教育發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、協(xié)調(diào)督促落實(shí)區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)中小學(xué)思想政治工作、精神文明建設(shè)工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)教育體育事業(yè)的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。承擔(dān)義務(wù)教育辦學(xué)行為和教學(xué)改革的具體工作。負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平的責(zé)任。負(fù)責(zé)義務(wù)教育的協(xié)調(diào)與組織實(shí)施工作，促進(jìn)各類學(xué)生平等接受義務(wù)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、職業(yè)教育和特殊教育工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施基礎(chǔ)教育國(guó)家課程教材計(jì)劃，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.執(zhí)行基礎(chǔ)教育評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)中小學(xué)的德育工作、校外教育工作、基礎(chǔ)教育考試評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的相關(guān)工作。落實(shí)國(guó)家基礎(chǔ)教育基本要求，承擔(dān)教學(xué)輔助材料管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)中小學(xué)教學(xué)信息化、圖書館和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配備工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)普通高中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試工作。
5.負(fù)責(zé)以培養(yǎng)技能人才促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革工作。
6.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校黨的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育工作, 指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校師德師風(fēng)建設(shè)。
7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)管理。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全區(qū)各類學(xué)校安全管理和教育工作。協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門做好校車、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理。負(fù)責(zé)全區(qū)各類學(xué)校安全生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告工作，牽頭組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)各類學(xué)校安全事故應(yīng)急救援工作。參與教體系統(tǒng)安全事故的調(diào)查處理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督經(jīng)教體部門批準(zhǔn)設(shè)立的全區(qū)各類學(xué)校的實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品使用安全管理工作。對(duì)經(jīng)教體部門批準(zhǔn)設(shè)立的全區(qū)各類學(xué)校開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)教育進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，督促全區(qū)學(xué)校制定安全管理制度和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施。
8.主管全區(qū)教師工作，執(zhí)行中小學(xué)教師資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施師資學(xué)歷達(dá)標(biāo)工作。管理全區(qū)教師隊(duì)伍，承擔(dān)中小學(xué)教師培訓(xùn)和專業(yè)繼續(xù)教育、遠(yuǎn)程教育工作。負(fù)責(zé)教體系統(tǒng)人才培養(yǎng)和選拔工作。
9.貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查語(yǔ)言文字應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)推廣普通話工作以及普通話師資培訓(xùn)工作。
10.承擔(dān)全區(qū)校舍建設(shè)工程、校舍維護(hù)、教學(xué)設(shè)備的規(guī)劃編制、項(xiàng)目報(bào)批、組織實(shí)施和質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控工作。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌管理各類教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、各類教育基礎(chǔ)建設(shè)投資和國(guó)內(nèi)外教育援助資金。負(fù)責(zé)教育體育國(guó)有資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。管理學(xué)生資助工作。
11.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展學(xué)校體育、農(nóng)村體育、社區(qū)體育、民族體育、社會(huì)體育等群眾性體育活動(dòng)實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)青少年體育工作。會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)體育設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)體育人才培養(yǎng)和選拔工作。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）直屬學(xué)校的職責(zé)：
1.渝水一中、渝水二中、羅坊中學(xué)、市第十六中等4所學(xué)校負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的普通高中和初中教育教學(xué)工作；
2.高新一中負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)初中教育教學(xué)工作；
2. 渝水三中、水北中學(xué)、華東師范實(shí)驗(yàn)學(xué)校、馬洪中學(xué)等15所九年一貫制學(xué)校負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)和初中教育教學(xué)工作；
3.渝水一小、仙來(lái)小學(xué)、高新星河學(xué)校等18所小學(xué)負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)教育教學(xué)工作；
4.渝水區(qū)教師發(fā)展中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)教師培訓(xùn)工作。
二、部門基本情況
區(qū)教體局共有預(yù)算單位39個(gè)，包括局本級(jí)（含區(qū)體校）和區(qū)教師發(fā)展中心、渝水一中、渝水二中、渝水三中、渝水一小、渝水二小、渝水三小、渝水四小、渝水五小、渝水六小、渝水七小、渝水八小、毛家小學(xué)、燕子山小學(xué)、市第十六中、華東師范實(shí)驗(yàn)學(xué)校等39個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)3622人，其中：行政編制12人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制3610人；實(shí)有人數(shù)6516人，其中：在職人數(shù)3919人，包括行政人員9人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員3910人；離休人員3人，退休人員2594人。在校學(xué)生80841人，其中：普通高中學(xué)生5412人，初中學(xué)生12576人，小學(xué)生53748人，學(xué)前教育學(xué)生21681人。
第二部分 區(qū)教體局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
2025年區(qū)教體局及所屬單位收入預(yù)算總額為101599.36萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入70979.65萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的69.86%，比上年預(yù)算51452.22萬(wàn)元增加19527.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.95%，主要原因是：按上級(jí)有關(guān)要求，高新區(qū)學(xué)校納入渝水區(qū)管理，高新區(qū)2025年部門預(yù)算人員工資等全部納入?yún)^(qū)教體局部門預(yù)算。本年教育收費(fèi)資金收入5305.49萬(wàn)元、占預(yù)算收入的5.22%；事業(yè)收入18766.9萬(wàn)元，占預(yù)算收入的18.47%；上年結(jié)轉(zhuǎn)6547.32萬(wàn)元，占預(yù)算收入的6.44%；主要為區(qū)教體局2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）預(yù)算支出情況
2025年區(qū)教體局支出預(yù)算總額為101599.36萬(wàn)元。比上年支出預(yù)算70979.65萬(wàn)元增加31124.80萬(wàn)元，增加37.95%，原因是按上級(jí)有關(guān)要求，高新區(qū)學(xué)校納入渝水區(qū)管理，高新區(qū)2025年部門預(yù)算人員工資等全部納入?yún)^(qū)教體局部門預(yù)算，因下級(jí)預(yù)算單位增加導(dǎo)致支出增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出70893.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的69.78%；包括工資福利支出64285.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出441.25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6153.52萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 85.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.08%，包括包括教育支出66.72萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出19萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）6547.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額6.44%。
按支出功能科目劃分：教育支出99843.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的98.27%；文化旅游體育與傳媒支出57.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.057%；社會(huì)保障和就業(yè)支出326.97萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出822.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.809%；住房和保障支出40.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.039%；其他支出508.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.50%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出64285.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63.27%；商品和服務(wù)支出441.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.43%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年區(qū)教體局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為70979.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的69.86%，比上年預(yù)算51452.22萬(wàn)元增加19527.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.95%，主要原因是：按上級(jí)有關(guān)要求，高新區(qū)學(xué)校納入渝水區(qū)管理，高新區(qū)2025年部門預(yù)算人員工資等全部納入?yún)^(qū)教體局部門預(yù)算。其中：
按支出功能科目劃分：教育支出70593.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的69.48%；文化旅游體育與傳媒支出19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.019%；社會(huì)保障和就業(yè)支出326.97萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.32%；住房和保障支出40.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.039%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出64285.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63.27%；商品和服務(wù)支出441.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.43%。；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6153.52萬(wàn)元，占支出總額的60.56%。資本性支出13.37萬(wàn)元，占支出總額的0.013%。
（四）政府性基金情況
2025年區(qū)教體局及所屬學(xué)校沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年本部門所屬各單位公用經(jīng)費(fèi)454.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排357.60萬(wàn)元增加96.76萬(wàn)元增加了27.06%。主要原因是：高新區(qū)學(xué)校納入?yún)^(qū)教體局（部門）進(jìn)行預(yù)算編制，各學(xué)校的工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于商品和服務(wù)支出，列入公用經(jīng)費(fèi)之中，因下級(jí)單位增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)6.49萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)1.12萬(wàn)元、電費(fèi)7.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.08萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.99萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)395.79萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.13萬(wàn)元。
（六）政府采購(gòu)情況
2025年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1285.76萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算1285.76萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。面向中小企業(yè)327.55萬(wàn)元，面向小微企業(yè)534.38萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛,其中，一般公務(wù)用車0輛。
（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 99個(gè)，涉及資金29330.67萬(wàn)元（其中部門預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目42個(gè)，涉及資金28606.62萬(wàn)元）。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年區(qū)教體局及所屬學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.99萬(wàn)元，較上年13.02萬(wàn)元減少7.03萬(wàn)元，減少了53.99%，主要原因是落實(shí)全區(qū)上下過(guò)緊日子的要求，勤儉辦事業(yè)，控制三公經(jīng)費(fèi)。其中：
公務(wù)接待費(fèi)5.99萬(wàn)元，比上年13.02萬(wàn)元減少7.03萬(wàn)元。主要原因加強(qiáng)公務(wù)接待管理，杜絕非公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，各單位嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定，減少不必要的公務(wù)用車租賃支出。
第三部分 區(qū)教體局 2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
注：詳細(xì)數(shù)據(jù)以附件一“教體局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表（部門）”為準(zhǔn)。
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
請(qǐng)查看附件二“部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表”
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
請(qǐng)查看附件三“項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表”
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入（普通高中學(xué)費(fèi)收入）。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入（學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)收入）。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：指反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)單位人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)單位人員繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出：指反映青少年活動(dòng)中心安排的費(fèi)用。
渝水區(qū)教育體育局
2025年1月26日
附件一：
附件一教體局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表（部門）
附件三：
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
附件四：附件四渝水區(qū)下屬學(xué)校2024年公開(kāi)說(shuō)明和2025年預(yù)算公開(kāi)表
附件五：
附件五高新區(qū)下屬學(xué)校2024年公開(kāi)說(shuō)明和20025年預(yù)算公開(kāi)表
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