渝水區(qū)社保中心2025年部門預算
目 錄
第一部分 渝水區(qū)社保中心概況
一、部門主要職責
區(qū)社保中心是主管社會養(yǎng)老保險發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門(直屬機構(gòu)),主要職責是:(一)在本轄區(qū)內(nèi)貫徹落實政府制定的養(yǎng)老等社會保險政策。(二)受政府委托負責籌集和管理社會保險基金。(三)根據(jù)法律和行政法規(guī)制定社會保險基金的財務、會計、統(tǒng)計和內(nèi)部審計等制度,并組織實施和監(jiān)督檢查。(四)制度社會保險費用的收繳給付業(yè)務規(guī)程,并組織實施。(五)負責培訓和考核社會保險業(yè)務人員,提高他們的業(yè)務素質(zhì)。(六)負責搞好離退休職工的管理服務工作。
二、部門基本情況
單位內(nèi)設辦公室、財務室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、機關事業(yè)養(yǎng)老保險股、綜合股、退休審批股、社會化服務股、工傷股、社?？ü芾碇行?、稽核股、信息股。
編制數(shù)23人,全額補助事業(yè)編制23人;實有人數(shù)31人,其中:在職人數(shù)22人,包括行全額補助事業(yè)人員22人;退休人員9人。
第二部分 區(qū)社保中心2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年區(qū)社保中心收入預算總額為447.08萬元，比上年無增加。其中財政撥款收入447.08萬元，占收入預算總額的100 %。
（二）支出預算情況
2025年區(qū)社保中心支出預算總額為4063.55萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出446.82萬元，占支出預算總額的 11%；包括工資福利支出383.36萬元、商品和服務支出21.67萬元、對個人和家庭的補助 39.79萬元；項目支出 3616.73萬元，占支出預算總額的89%，包括基金項目支出 3616.73萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年區(qū)社保中心財政撥款支出預算447.08 萬元，占支出預算總額的100 %，比上年無增加萬元 。按支出功能科目劃分：一般公共服務447.08 萬元，占支出預算總額的 100%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出383.36萬元，占支出預算總額的 9.4%；商品和服務支出21.67萬元占支出預算總額的0.53 %；對個人和家庭的補助 39.79萬元，占支出預算總額的 0.98%。特定目標類3616.73萬元，占支出預算總額的89%。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經(jīng)費 21.67 萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用，較上年預算安排無變化。
（六）政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中政府采購貨物預算 2萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
樣式：截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
樣式：2025年實行績效目標管理的項目 1個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 0 個。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年區(qū)社保中心“三公”經(jīng)費年初預算安排2.45萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元。
公務接待費2.2萬元，比上年減少0.25萬元，主要原因是減少公務接待。
公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元.
第三部分 區(qū)社保中心2025年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
人力資源和社會保障管理事務(行政運行)(2080101):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
行政單位離退休(2080501):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費;
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出;
住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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