渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算

 渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算說明

第一部分  （部門）概況

（一）主要職責(zé)

（二）部門基本情況

第二部分  2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績效情況說明

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  2026年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)就創(chuàng)中心是渝水區(qū)人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位，主要承擔(dān)就業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金和創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金管理使用，主要職責(zé)是：服務(wù)企業(yè)用工、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、就業(yè)困難人員社保補貼、大中專畢業(yè)生檔案管理等職責(zé)。

二、部門基本情況

區(qū)就創(chuàng)中心共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)12人，全額補助事業(yè)編制12人；實有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)12人，包括全額補助事業(yè)人員12人；退休人員6人。核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：綜合股、基金財務(wù)股、公共服務(wù)股、創(chuàng)業(yè)金融股、人力資源市場。

第二部分 2026年部門預(yù)算情況說明

一、2026年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2026年區(qū)就創(chuàng)中心收入預(yù)算總額為1704.46萬元。其中財政撥款收入272.90萬元，占收入預(yù)算總額的16.01%，比上年減少了4.47萬元；另有上年一般公共預(yù)算撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)資金1431.55萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2026年區(qū)就創(chuàng)中心支出預(yù)算總額為1704.46萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出272.90萬元，占支出預(yù)算總額的16.01%；包括工資福利支出232.72萬元、商品和服務(wù)支出11.08萬元、對個人和家庭的補助27.00萬元、資本性支出2.1萬元；項目支出1431.55萬元，占支出預(yù)算總額的83.99%，包括社會保險補貼307.96萬元，其他就業(yè)補助支出749.50萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補374.1萬元。

按支出功能科目劃分：就業(yè)管理事務(wù)185.00萬元，占支出預(yù)算總額的10.86%；事業(yè)單位離退休26.50萬元，占支出預(yù)算總額的1.55%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.71萬元，占支出預(yù)算總額的1.51%；事業(yè)單位醫(yī)療支出10.93萬元，占支出預(yù)算總額的0.64%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.85萬元，占支出預(yù)算總額的0.75%；住房公積金11.91萬元，占支出預(yù)算總額的0.70%，社會保險補貼和其他就業(yè)補助支出1057.46萬元，占支出預(yù)算總額的62.04%，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補374.10萬元，占支出預(yù)算總額的21.95%。

（三）財政撥款支出情況

2026年區(qū)就創(chuàng)中心支出預(yù)算總額為1704.46萬元，其中：

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出232.72萬元，占支出預(yù)算總額的13.65%；商品和服務(wù)支出11.08萬元，支出預(yù)算總額的0.65%；對個人和家庭的補助27.00萬元，占支出預(yù)算總額的1.59%；資本性支出2.1萬元，占支出預(yù)算總額的0.12%。

按支出功能科目劃分：就業(yè)管理事務(wù)185.00萬元，占支出預(yù)算總額的10.86%；事業(yè)單位離退休26.50萬元，占支出預(yù)算總額的1.55%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.71萬元，占支出預(yù)算總額的1.51%；事業(yè)單位醫(yī)療支出10.93萬元，占支出預(yù)算總額的0.64%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.85萬元，占支出預(yù)算總額的0.75%；住房公積金11.91萬元，占支出預(yù)算總額的0.70%，社會保險補貼和其他就業(yè)補助支出1057.46萬元，占支出預(yù)算總額的62.04%，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補374.10萬元，占支出預(yù)算總額的21.95%。

（四）政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

無。

（六）政府采購情況

2026年本部門所屬各單位政府采購總額2.1萬元，其中政府采購貨物預(yù)算2.1萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

無國有資產(chǎn)。

（八）預(yù)算績效情況說明

詳見績效目標(biāo)表

二、2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2026年 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.00萬元。其中：

公務(wù)接待費 3.00萬元；公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費0萬元，均與上年度預(yù)算安排一致。

第三部分 2026年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、單位收入總表

3、單位支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、國有資本經(jīng)營支出

10、支出總表（引用）

11、財撥總表（引用）

12、績效目標(biāo)表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

就業(yè)管理事務(wù)（2080106）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

社會保險補貼（2080704）反應(yīng)財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補貼支出。

其他就業(yè)補助支出（2080799）用于促進(jìn)就業(yè)的補助的其他支出。

創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補（2130804）用于符合條件的人員從事微利項目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

附件：部門預(yù)算公開表（新余市渝水區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心）