渝水區交通運輸局2018年部門決算

渝水區交通運輸局2018年部門決算

目  錄

第一部分 新余市渝水區交通運輸局概況
    一、部門主要職能
    二、部門決算單位構成
第二部分 2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費支出情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、其他情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

     第一部分  新余市渝水區交通運輸局概況

一、部門主要職能

 區交通運輸局是主管全區交通工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關交通運輸行業的發展戰略、方針政策和法律法規；承擔全區綜合交通運輸體系的管理工作負責全區公路、水路交通基礎設施建設、管理和養護；負責組織、指導交通行業信息化建設；負責全區交通領域的綜合行政執法工作。
    二、部門決算單位構成

（一）部門機構情況說明
    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括(應列出所有基層預算單位名稱)比上年增減0個。

（二）部門錄入戶數說明
    2018年度，本部門2018年年末編制人數63人，其中行政編制8人，事業編制55人；年末實有人數89人，其中在職人員53人，離休人員0人，退休人員36人；年末學生人數0人。

第二部分  新余市渝水區交通運輸2018年部門決算表
（詳見附表）

第三部分 新余市渝水區交通運輸2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計4296.57萬元，其中上年結轉和結余744.83萬元，本年收入合計3551.74萬元，較上年下降56.29%，主要原因是：本年度項目收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3006.72萬元，占84.65%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入545.02（含附屬單位上繳收入、上級補助收入545.02萬元，占15.35%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計4143.14萬元，其中本年支出合計4096.1萬元，較上年減少54.92%，主要原因是項目費用減少。

年末結轉和結余153.44萬元，較上年下降79.4%，主要原因是：本年項目支出減少．

本年支出的具體構成為：基本支出1086.62萬元，占26.22%;項目支出3056.52萬元，占73.77%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為118.9萬元，決算數為3006.72萬元，完成年初預算的2528.78%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數為0萬元，決算數為151.76萬元，預決算差額151.76萬元。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；國防支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；文化體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；社會保障和就業支出年初預算數為4.41萬元，決算數為4.41萬元，完成年初預算的100%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%;節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為885.55萬元，完成年初預算的0%；農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為9.48萬元，完成年初預算的0%；交通運輸支出年初預算數為106.92萬元，決算數為2599.31萬元，完成年初預算的2431.07%；資源勘探信息支出年初預算數為0萬元，決算數為10.65萬元，完成年初預算的0%；商品服務業支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；金融支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；國土海洋氣象支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；住房保障支出年初預算數為7.55萬元，決算數為7.55萬元，完成年初預算的100%；糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；其他支出年初預算數為0萬元，決算數為50萬元，完成年初預算的0%；債務付息支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出121.33萬元，較上年下降56.41%，主要原因是：科目調往對個人和家庭支出，商品和服務支出48.82萬元，較上年下降1.41%，主要原因是：節約開支；對個人和家庭補助支出371.44萬元，較上年增長353.41%，主要原因是：科目調整。

其他資本性支出0萬元，較上年下降0%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為17萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為6.1萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的35.88%，決算數較上年增長0%,與上年持平。主要原因是：嚴格執行中央八項規定等要求。其中：

公務接待費支出年初預算數為17萬元，決算數為6.1萬元，完成預算的35.88%，決算數較上年增長0%，與上年持平。主要原因是：嚴格執行中央八項規定等要求，公務接待費無太大變化。

五、機關運行經費支出情況說明

本部門2018 年度機關運行經費支出48.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）。

六、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0  萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

七、國有資產占用情況說明

由于我局參與公車改制，截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備  0臺（套）。

八、其他情況說明

本部門2018年其他資本性支出中基礎設施建設1321.40萬元，主要用于農村基礎設施建設，農村公路建設款；大型修繕196萬元主要是農村公路中小修和日常維修。

九、預算績效情況說明

 績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，二級項目0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2018年度等 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 196萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。通過開展2018年度部門整體支出績效評價工作，以部門預算資金評價對象，以部門所有支出所達到的產出和效果為考評主要內容，全面分析和綜合評價部門預算資金的使用情況，確認項目資金的使用是否達到了預期目標，對照相關法律法規，評價項目資金使用的成效，促進部門高效履職，為以后年度項目資金的投入提供參考依據。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    （五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（六）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出：指當年區財政撥付的因公出國（境）支出、公務接待費支出、公務用車購置及運行維護費支出。