渝水區交通運輸局（部門）2021年部門預算
目 錄
第一部分 交通運輸局（部門）概況
一、部門主要職責
區交通運輸局是主管交通運輸工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關交通運輸行業的發展戰略、方針政策和法律法規；承擔全區綜合交通運輸體系的管理工作負責全區公路、水路交通基礎設施建設、管理和養護；負責組織、指導交通行業信息化建設；負責全區交通領域的綜合行政執法工作。
二、部門基本情況
樣式：區交通運輸局共有預算單位1個，就是局本級。編制人數63人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制55人。實有人數94人，其中：在職人數55人，包括行政人員8人、自收自支事業人員47人；退休人員39人
第二部分 交通運輸局（部門）2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年區交通運輸局收入預算總額為194.38萬元，比上年增加10.21萬元，原因是工資增加。其中財政撥款收入164.68萬元，占收入預算總額的 84.72%，比上年增加10.21萬元 ；上級補助收入29.7萬元，占收入預算總額的15.28%,和上年一樣。
（二）支出預算情況
2021年區交通運輸局支出預算總額為194.38萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出171.78萬元，占支出預算總額的88.37%；包括工資福利支出100.06萬元、商品和服務支出63.94萬元、對個人和家庭的補助7.78萬元；項目支出22.6萬元，占支出預算總額的11.63%，主要是行政事業性項目支出22.6萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出16.68萬元，占支出預算總額的8.58%；交通運輸支出169.83 萬元，占支出預算總額的87.38%住房保障支出7.86占支出預算總額的4.04%。
（三）財政撥款支出情況
2021年區交通運輸局財政撥款支出預算164.68萬元，占支出預算總額的84.72%，比上年增加10.21萬元 ，原因是工資增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出16.68萬元，占支出預算總額的8.58%；交通運輸支出140.14 萬元，占支出預算總額的72.09%住房保障支出7.86占支出預算總額的4.04%。
按支出經濟分類劃分：包括工資福利支出100.06萬元、商品和服務支出34.23萬元、對個人和家庭的補助7.78萬元。
（四）政府性基金情況
我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經費24萬元，其中：辦公及印刷費5萬、水費1萬、差旅費3萬、電費3萬、郵電費3萬、公務接待費9萬。
（六）政府采購情況
2021年本部門所屬各單位政府采購總額29.7萬元，其中政府采購貨物預算29.7萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2021年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目3個，涉及項目預算資金1331.6萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年交通運輸局 “三公”經費年初預算安排9萬元。其中：
公務接待費9萬元。相比2020年沒有變化。
第三部分 交通運輸局 2021年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2021 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2020 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
2021年區交通運輸局部門預算公開表
贛公網安備 36050202000095號
