渝水區交通運輸局（部門）2023年部門預算
目 錄
第二部分 渝水區交通運輸局XX局（部門）2023年部門預算情況說明
第一部分 交通運輸局（部門）概況
一、部門主要職責
區交通運輸局是主管交通運輸工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關交通運輸行業的發展戰略、方針政策和法律法規；承擔全區綜合交通運輸體系的管理工作負責全區公路、水路交通基礎設施建設、管理和養護；負責組織、指導交通行業信息化建設；負責全區交通領域的綜合行政執法工作。
二、部門基本情況
渝水區交通運輸局內設辦公室和綜合股（交通戰備辦公室），下設渝水區綜合交通事業發展中心1個副科級事業單位和渝水區交通工程服務中心1個股級事業單位，主要履行全區道路運輸行業服務管理、全區農村公路管理養護、交通建設工程質量監督及安全生產等職責。渝水區交通運輸局共有預算單位1個，就是局本級。編制人數48人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制40人。實有人數85人，其中：在職人數44人，包括行政人員8人、事業人員36人，退休人員41人。
第二部分 渝水區交通運輸局（部門）2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年區交通運輸局收入預算總額為2188.7萬元，比上年增加166.75萬元 ，原因是2023年機關運行經費增加了58.5萬元；上年結轉增加了108.25萬元。其中財政撥款收入950.95萬元，占收入預算總額的43.45%，比上年增加了58.5萬元 ，原因是工資和各項保險費有所增加；上年結轉資金1237.75萬元，占收入預算總額的56.55%,比上年增加108.25萬元 ，原因是2022年底下達的資金較多，造成結余也相應增加了。
（二）支出預算情況
2023年區交通運輸局支出預算總額為2188.7萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出202.95萬元，占支出預算總額的9.27%；包括工資福利支出178.69萬元、商品和服務支出18.28萬元、對個人和家庭的補助5.97萬元；項目支出1985.75萬元，占支出預算總額的90.73%，包括行政事業性項目支出1985.75萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出104.63萬元，占支出預算總額的4.78%；交通運輸支出2041.93萬元，占支出預算總額的93.29%；住房保障支出39.13，占支出預算總額的1.79%；農林水支出3萬元，占支出預算總額的0.14%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出893.72萬元，占支出預算總額的40.83%；商品和服務支出1289.03萬元，占支出預算總額的58.63%；對個人和家庭的補助5.97萬元，占支出預算總額的0.27%。
（三）財政撥款支出情況
2023年區交通運輸局財政撥款支出預算950.95萬元，占支出預算總額的43.45%，比上年增加了58.5萬元 ，原因是工資和各項保險費有所增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出104.63萬元，占財政撥款支出預算總額的11.00%；交通運輸支出807.19 萬元，占財政撥款支出預算總額的84.88%；住房保障支出39.13萬元，占財政撥款支出預算總額的4.12%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出893.72萬元，占支出預算總額的93.98%；商品和服務支出51.28萬元，占支出預算總額的5.39%；對個人和家庭的補助5.97萬元，占支出預算總額的0.63%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費51.28萬元，其中：辦公及印刷費等23.38萬元、水費1.2萬元、電費4.5萬元、郵電費4.5萬元、公務接待費6.2萬元、會議費、公務用車運行，其他交通費2萬元、工會經費3萬元、郵電費4.5萬元、差旅費2萬元，較上年預算安排的減少36.82萬元,原因是主要是因為本著節約原則，2023年辦公費用預算減少。
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額18.8萬元，均為政府采購貨物預算18.8萬元、較上年預算安排的增加5.2萬元，主要原因是2023年計劃辦公樓搬遷，需添置不少辦公設備。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）、預算績效情況說明
2023年實行績效目標管理的項目 2個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金 731萬元），涉及資金748萬元。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年區交通運輸局 “三公”經費年初預算安排6.2萬元。其中全部為公務接待費6.2萬元，比上年減少0.8萬元。主要是因為本著節約原則，預算逐年減少。
第三部分 區交通運輸局2023年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2022 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
2023年區交通運輸局部門預算公開表格2023年渝水區交通運輸局機關運行經費項目預算績效目標表
贛公網安備 36050202000095號
