交通運輸局部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 新余市渝水區交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 新余市渝水區交通運輸局部門概況
一、部門主要職能
（一）擬訂全區交通運輸行業和物流業規劃、政策并組織實施。
(二）負責交通行業運輸市場監管責任和行政管理（客運、貨運、駕培、維修、汽車租賃等）。負責做好重大節假日運輸保障，組織調控救災搶險、戰備等重點物資運輸和緊急客貨運輸。
（三）負責全區普通公路基礎設施建設及普通公路養護的相關管理和監督工作。指導農村公路建設工作。承擔交通運輸建設市場監管責任。組織協調全區有關交通運輸重點工程建設和工程質量監督管理工作。
（四）負責水上運輸的行業監管，漁船檢驗和監督管理，指導水上交通安全監管工作。
（五）負責全區交通運輸行業行政執法監督工作和綜合行政執法工作。負責全區交通運輸行業安全生產和應急監督管理工作。承擔國防動員相關工作。
（六）完成區委、區政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即新余市渝水區交通運輸局。
本部門2022年年末實有人數85人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員41人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計20760.21萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加12893.96萬元，增長163.91%；本年收入合計20760.21萬元，較2021年增加13072.87萬元，增長170.06%，主要原因是：2022年項目收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入20760.21萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計20760.21萬元，其中本年支出合計20760.21萬元，較2021年增加12893.96萬元，增長163.91 %，主要原因是：2022年項目支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年沒有變化。本年支出的具體構成為：基本支出361.46萬元，占1.74%；項目支出20398.75萬元，占98.26%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2021.95萬元，決算數為20760.21萬元，完成年初預算的1026.74%。其中：
（一）社會保障和就業年初預算數為17.70萬元，決算數為120.56 萬元，完成年初預算的681.13%，主要原因是：各薦社會保障支出今年提高了標準。
（二）交通運輸支出年初預算數為1996.66萬元，決算數為20630.66萬元，完成年初預算的1033.26%，主要原因是：2022年追加了不少項目支出。
（三）住房保障支出年初預算數為7.59萬元，決算數為8.98萬元，完成年初預算的118.31%，主要原因是：標準有少量提高。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出361.46萬元，其中：
（一）工資福利支出238.81萬元，較2021年增加49.58 萬元，增長26.20 %，主要原因是：2022年獎金支出放工資福利支出。
（二）商品和服務支出63.25萬元，較2021年增加17.42 萬元，增長38.01%，主要原因是：工會經費和宣傳費用有所增加。
（三）對個人和家庭補助支出59.4萬元，較2021年減少297.72萬元，下降83.36%，主要原因是：2022年獎金支出放工資福利支出。2021年則放對個人和家庭支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少1.72萬元，下降 %，主要原因是：沒有采購設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 8萬元，決算數為1.95萬元，完成全年預算的24.37%，決算數較2021年減少0.12萬元，下降5.80%，其中：
因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0%。決算數較2021年沒有變化。
（二）公務接待費支出全年預算數為7萬元，決算數為1.95萬元，完成全年預算的27.86 %，決算數較2021年減少0.12萬元，下降5.80%，主要原因是控制了成本降低了支出.。決算數較全年預算數減少的主要原因是：控制了成本降低了支出。全年國內公務接待32批，累計接待300人次。其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021沒有變化全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數沒有變化；公務用車運行維護費支出全年預算數為1萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年沒有變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出63.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加17.42萬元，增長38.01 %，主要原因是：工會經費和宣傳費用有所增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。共有車輛0輛，單價50萬元以上的設備0臺。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金2930萬元，占項目支出總額的15.56%。
組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目“機關運行經費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出692萬元。評價情況來看，實事求是，以數量指標為目標任務，以質量指標為保障，以時效指標為項目進度，以成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標、滿意度指標等為指導。
組織對Y055水芳線-七星橋公路項目開展了評價，涉及金額490萬元。Y055水芳線-七星橋公路工程項目當年實際執行金額為490 萬元，預算執行率100%。本單位通過該項目的執行， 進一步了完善公路工程建設專項資金等方面工作， 確保了渝水區農村公路建設進度和質量。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、建制村通雙車道項目
項目資金嚴格按照財經法規和財務管理制度的要求實行財政報賬制度管理，項目建設單位建立了專賬，實現了專款專用，市、縣兩級交通部門加強了對項目資金使用情況的管理和檢查，并自覺接受了審計部門的監督，杜絕了擠占、截留、挪用現象的發生提高了資金的使用效益。至目前已到賬資金為中央車購稅補助2440萬元，并已全部下撥給施工單位，地方資金8489萬元均已下撥至業主單位。針對以后項目的各項指標，我區將進一步完善工作，對于已完工、未驗收的項目，抓緊時間組織各相關單位及人員進行交工驗收，對于地方資金未到賬等情況，將加大與財政部門的對接力度，確保資金落實到位
2、Y055水芳線-七星橋公路項目
Y055水芳線-七星橋公路工程費績效評價依據《區級預
算部門開展特定財政項目支出績效評價簡易程序》（以下簡稱《簡易程序》）開展自我檢查和評估，旨在及時總結經驗，分析存在問題，提出改進措施，以進一步加強和改進財政支出績效管理，不斷提高財政支出績效觀念和責任意識，提升自身項目管理和財務管理水平。評價數據來源為項目實施過程中實際發生情況，收集和整理項目績效信息，評價依據充分、真實、有效。該項目為經常性項目，項目的申請、設立過程符合相關要求， 與本單位職責密切相關，符合單位年度目標和年度計劃，經過區財政局預算評審。故項目設立的規范性得滿分。該項目預算經專項評審，做到事前投資規模的控制，項目資金使用的事中控制依照相關財務會計制度及渝水區財政資金管理規定執行，保障項目資金使用安全和規范，項目財務管理制度健全。抽查該項目會計憑證，財務記賬準確及時，附件內容完整齊全，支出內容符合預算批準的資金用途，未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等違規情況，項目財務管理執行有效。
（三）部門評價項目績效評價情況。
“建制村通雙車道項目”、“Y055水芳線-七星橋公路項目”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
住房保障支出指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
公務用車運行維護費是指公務用車的租賃，維修和對個人的交通補。
其他社會保障繳費是指按規定繳納的工傷，生育，大病和失業保險。
第五部分 附 件
新余市渝水區農村公路轉移支付2022年度績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
根據《江西省財政廳關于開展 2022 年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔2023〕4 號）和《江西省綜合交通運輸事業發展中心關于下達2022年全省農村公路建設項目車購稅補助資金計劃的通知》（贛綜交農字〔2022〕20號）文件精神，結合省廳下達我區的2022年中央車購稅補助項目，總共投資10929萬元。其中中央車購稅補助2440萬元，地方資金8489萬元。項目的用途是解決和完善我區農村公路路網結構，項目建設的涉及范圍我區各有關鄉鎮。
二、績效情況分析
（一）資金投入情況。我區項目資金嚴格按照財經法規和財務管理制度的要求實行財政報賬制度管理，項目建設單位建立了專賬，實現了專款專用，市、縣兩級交通部門加強了對項目資金使用情況的管理和檢查，并自覺接受了審計部門的監督，杜絕了擠占、截留、挪用現象的發生提高了資金的使用效益。至目前已到賬資金為中央車購稅補助2440萬元，并已全部下撥給施工單位，地方資金8489萬元均已下撥至業主單位。
（二）資金管理情況。按照我區資金管理辦法，所有上級補助資金，一經到賬，立即對照上級撥付項目全額下撥至建設單位，由建設單位按照合同、進度付款。并對已撥付的資金進行了及時跟蹤和監管。
（三）總體績效目標完成情況。2022年省廳下達我區建制村通雙車道項目12.6公里，總投資3847萬元，現已全部完工，到位了中央補助資金441萬元，地方財政資金3406萬元，均已下撥；旅游路資源路產業路公益事業路路網聯通路項目23.8公里，總投資7082萬元，現已全部完工，到位了中央補助資金1999萬元，地方財政資金5083萬元，均已下撥。
（四）績效指標完成情況。根據中央對地方專項轉移支付區域（項目）績效目標自評表中績效指標的要求，我區實事求是，以數量指標為目標任務，以質量指標為保障，以時效指標為項目進度，以成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標、滿意度指標等為指導，如期的完成了省廳下達的建設任務，并取得了相應的成效。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
針對以后項目的各項指標，我區將進一步完善工作，對于已完工、未驗收的項目，抓緊時間組織各相關單位及人員進行交工驗收，對于地方資金未到賬等情況，將加大與財政部門的對接力度，確保資金落實到位。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
我局高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立了一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時，將中央對地方專項轉移支付績效目標自評報告進行網上公開，廣泛性接受社會監督。
2022年度Y055水芳線-七星橋公路工程經費項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目基本背景及績效目標
Y055水芳線-七星橋公路位于渝水區水北鎮黃坑古村，該路年久失修,該公路修建按農村公路建設,按現行公路工程技術標準屬等外公路.多年來,經公路養護部門精心管養,局部改善、拓寬,使行車條件有了一定改善,但建設初期由于歷史條件的限制,投入不足,公路標準低,涵洞、排水及防護工程較為薄弱,經過幾十年的營運,老公路負擔日益加重,該公路上坍、下陷嚴重,地質疏松,晴通雨阻較為嚴重,制約了黃坑古村的經濟發展。該公路目前的狀況極不適應群眾日益增長的交通量的需要。該項目公路沿線覆蓋2個行政村,隨著經濟、社會的發展,近年來隨著鄉村振興戰略的實施和渝水區全域旅游全國示范縣創建工作的開展,但公路面貌無多大改觀,與經濟發展水平形成較大反差.綜上所述，該線的改建已是勢在必行.它的建設對促進黃坑古村的經濟快速發展,促進公路鄉村振興，加快社會進步和旅游業的發展步伐,以及帶動這一片區的脫貧致富,將起到積極的推動和促進作用。
（二）預算資金規模、來源及使用情況
1、預算資金規模和來源
該項目資金主要用于Y055水芳線-七星橋公路工程費用結算，測算依據為交通運輸部《公路工程預算定額》和項目設計圖紙及預算。2022 年，Y055水芳線-七星橋建設工程費用項目年初預算490萬元。項目預算由本單位報經區財政局批準同意。
2、項目預算使用情況
Y055水芳線-七星橋公路全長3公里。目前，Y055水芳線-七星橋公路工程費用全部用于公路建安費支出。
（三）項目組織實施管理情況
1、項目組織結構區財政局是該項目的主管部門，負責項目預算批復與資金核撥。本單位是實施該項目的預算單位，具體經辦部門為內設的財務室。水北鎮負責項目的招標和撥款申請及資金的最終撥付工作。
2、項目實施流程
根據項目工程建設進度及資金需求，資金撥付按合同約定方式申請及撥付。
（四）評價依據及數據采集情況
Y055水芳線-七星橋公路工程費績效評價依據《區級預算部門開展特定財政項目支出績效評價簡易程序》（以下簡稱《簡易程序》） 開展自我檢查和評估，旨在及時總結經驗，分析存在問題，提出改進措施，以進一步加強和改進財政支出績效管理，不斷提高財政支出績效觀念和責任意識，提升自身項目管理和財務管理水平。評價數據來源為項目實施過程中實際發生情況，收集和整理項目績效信息，評價依據充分、真實、有效。
二、評價結論和績效分析
（一）評價結論
本單位根據《簡易程序》所附《項目支出績效簡易程序評價表》中列示的評價指標和評價規則逐項打分，并匯總形成項目評價結果，自評績效等級為優，分值為100分。詳見《Y055水芳線-七星橋公路工程費績效簡易程序評價表》（附件）。
（二）主要績效及分析
1、主要績效
Y055水芳線-七星橋公路工程項目當年實際執行金額為
490 萬元，預算執行率100%。本單位通過該項目的執行， 進一步了完善公路工程建設專項資金等方面工作， 確保了渝水區農村公路建設進度和質量。
（1）項目設立的規范性
該指標反映項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以
反映和考核項目立項的規范情況。該項目為經常性項目，項目的申請、設立過程符合相關要求， 與本單位職責密切相關，符合單位年度目標和年度計劃，經過區財政局預算評審。故項目設立的規范性得滿分。
（2）績效目標合理性
該指標反映項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，績效目標與預算是否匹配。
2022 年初，本單位隨同項目預算同時設臵和報送績效目標。預算編制細化、量化，依據充分、流程合規、數量合適；績效目標細化分解為具體的績效指標和指標值，設定符合客觀實際，績效目標與預算匹配。故績效目標合理性得滿分。
（3）預算執行率和資金使用的合規性
該指標反映項目預算執行的進度，以及項目資金使用是否符合相關法律法規、制度和規定，項目資金使用是否規范和安全。該項目資金撥付方式為公路專戶專項支付，預算執
行進度合理，預算執行率 100%。資金的撥付擁有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復和建設資金使用規定的用途，符合《中華人民共和國公路法》和相關財務會計制度等規定，保障項目資金使用安全和規范。根據《簡易程序》規定，預算執行率在 75%及以上的按公式計算：預算執行率得分=實際預算執行率/100%×8=100%/100%×8=8 分。故預算執行率和資金使用的合規性得 8分。
（4）財務管理制度的健全性和執行的有效性
該指標反映項目的財務制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財務管理制度對資金規范、安全運行的保障情況，以及反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。
該項目預算經專項評審，做到事前投資規模的控制，項目資金使用的事中控制依照相關財務會計制度及渝水區財政資金管理規定執行，保障項目資金使用安全和規范，項目財務管理制度健全。抽查該項目會計憑證，財務記賬準確及時，附件內容完整齊全，支出內容符合預算批準的資金用途，未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等違規情況，項目財務管理執行有效。故財務管理制度的健全性和執行的有效性得滿分。
（5）項目管理制度的健全性和執行的有效性該指標反映與項目直接相關的業務管理制度是否健全、完善和有效，項目實施是否符合相關業務管理規定，是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施。為了加強項目管理，該項目的實施依照《中華人民共和國公路法》《公路工程預算定額》等文件，以及本單位《財政票據管理內部操作規程》等規定，從資金結算、收支審批等方面實施控制，基本覆蓋了項目批復、過程監管、交工驗收、審核結算等全部流程，業務管理制度科學合理，健全有效。項目調整及支出調整手續完備；項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全；項目推進、質量檢查、驗收等有必要的控制措施。故項目管理制度的健全性和執行的有效性得滿分。
（6）實際完成率（產出數量）
該指標反映項目實施的實際產出數量與計劃產出數量的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。2022 年， Y055水芳線-七星橋公路工程建設完工交付使用。根據《簡易程序》規定，實際完成率在 60%及以上的按公式計算：實際完成率得分= 實際完成率/100%×12=100%/100%×12=12，故實際完成率（產出數量）得滿分。
（7）完成及時率（產出時效）
該指標反映項目實際完成時限與項目計劃完成時限的比例， 用以反映項目完成的及時程度。2022年，根據施工單位和水北鎮提交的項目竣工驗收資料和相關現場圖片顯示，施工單位在完成及時程度方面全部達標。故完成及時率（產出時效）得滿分。
（8）質量達標率（產出質量）
該指標反映項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，用以反映和考核項目產出的質量狀況。根據本單位于2022年對Y055水芳線-七星橋公路工程組織的質量考核結果，項目考核合格，得分為 95（百分制）。考核中發現的質量問題主要集中在水溝等附屬工程項目。本單位考核結果在考核資料中予以通報，并發出了整改通知。根據《簡易程序》規定，質量達標率在 60%及以上的按公式計算：達標率得分=實際達標率/100%×12=95%/100%×12=11.4 分。
（9）效果達標率
該指標反映項目實施是否解決了項目設立時要解決的問題和要達到的效果（含社會效益、生態效益、經濟效益，各 10 分），如無生態效益和經濟效益要求的，則社會效益分值為 30 分）。該項目生態效益和經濟效益符合要求，社會效益主要體現在群眾的滿意度。2022年項目完工后，群眾滿意度達100%。同時，通過該項目的實施，進一步完善黃坑古村的交通網絡，確保了黃坑古村的建設順利推進。根據《簡易程序》規定，達標率在 60%及以上的按公式計算：達標率得分=實際達標率/100%×30=100%/100%×30=30 分。
三、存在問題和改進措施建議
（一）存在的問題
根據于2022年對Y055水芳線-七星橋公路工程組織的質量考核結果，農村公路主體完工后的附屬工程建設質量有待進一步提高。
（二）改進措施和建議
一是進一步加強過程監督和交工驗收質量評審的結果應用，研究建立相關工作機制。二是進一步完善項目工程質量與資金撥付機制，通過資金撥付機制促進質量提升。
贛公網安備 36050202000095號
