目 錄
第二部分 渝水區交通運輸局（部門）2024年部門預算情況說明
第一部分 交通運輸局（部門）概況
一、部門主要職責
區交通運輸局是主管交通運輸工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關交通運輸行業的發展戰略、方針政策和法律法規；承擔全區綜合交通運輸體系的管理工作負責全區公路、水路交通基礎設施建設、管理和養護；負責組織、指導交通行業信息化建設；負責全區交通領域的綜合行政執法工作。
二、部門基本情況
渝水區交通運輸局內設辦公室和綜合股（交通戰備辦公室），下設渝水區綜合交通事業發展中心1個副科級事業單位和渝水區交通工程服務中心1個股級事業單位，主要履行全區道路運輸行業服務管理、全區農村公路管理養護、交通建設工程質量監督及安全生產等職責。渝水區交通運輸局共有預算單位1個，就是局本級。編制人數49人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制41人。實有人數85人，其中：在職人數42人，包括行政人員7人、事業人員35人，退休人員43人。
第二部分 交通運輸局（部門）2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年渝水區交通運輸局收入預算總額為9719.34萬元，比上年增加7530.64萬元 ，原因是上年結余金額較大。其中財政撥款收入1138.48萬元，占收入預算總額的11.71%，比上年增加187.53萬元，原因是工資和各項保險費有所增加；、上年結轉資金8580.86萬元，占收入預算總額的88.29%,比上年增加7343.11萬元 ，原因是2023年底下達的資金較多，造成結余也相應增加了。
（二）支出預算情況
2024年渝水區交通運輸局支出預算總額為9719.34萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出281.48萬元，占支出預算總額的2.89%；包括工資福利支出256.32萬元、商品和服務支出19.23萬元、對個人和家庭的補助5.93萬元；項目支出9437.85萬元，占支出預算總額的97.11%，都是行政事業性項目。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出116.8 萬元，占支出預算總額的1.24%；交通運輸支出9284.9萬元，占支出預算總額的98.38%；住房保障支出36.15萬元，占支出預算總額的0.38%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1047.14萬元，占支出預算總額的10.87%；商品和服務支出76.65萬元，占支出預算總額的88.98%；對個人和家庭的補助14.70萬元占支出預算總額的0.15%；對企事業單位的補貼支出3644.59萬元，占支出預算總額的%；資本性支出4936.26萬元，占支出預算總額的%
（三）財政撥款支出情況
2024年渝水區交通運輸局財政撥款支出預算1138.48萬元，占支出預算總額的11.71%，比上年增加187.53萬元 ，原因是工資和各項保險費有所增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出152.36萬元，占支出預算總額的13.39%；交通運輸支出941.11萬元，占支出預算總額的82.66%；住房保障支出45.01萬元，占支出預算總額的3.95%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1056.46萬元，占支出預算總額的92.8%；商品和服務支出67.32萬元，占支出預算總額的5.91%；對個人和家庭的補助14.70萬元占支出預算總額的1.29%。
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費67.32萬元，其中：辦公費44.1萬元、水費1.2萬元、電費4萬元、郵電費4.716萬元、公務接待費5萬元、會議費、公務用車運行，其他交通費3.15萬元、工會經費3.1552萬元、差旅費2萬元，較上年預算安排的增加16.04萬元,原因是2024年計劃辦公樓搬遷，需添置不少辦公設備。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額40.4萬元，均為政府采購貨物預算40.4萬元,原因是2024年計劃辦公樓搬遷，需添置不少辦公設備。
（七）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
2024年實行績效目標管理的項目2個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金 840 萬元）。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年區交通運輸局 “三公”經費年初預算安排5萬元。其中全部為公務接待費5萬元，比上年減少1.2萬元。主要是因為本著節約原則，預算逐年減少。
第三部分 渝水區交通運輸局2024年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2023 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2023 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2024年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂計科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
交通運輸局2024年預算公開表格交通運輸局項目預算績效目標表新余市渝水區交通運輸局部門整體支出績效目標表
贛公網安備 36050202000095號
