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江西省新余市渝水區交通運輸局（部門）2026年部門預算說明 1
第二部分 渝水區交通運輸局（部門）2026年部門預算情況說明 3
第一部分 渝水區交通運輸局（部門）概況
一、部門主要職責
渝水區交通運輸局是主管渝水區公路建設，養護和交通運輸業行業管理工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：
（一）貫徹執行黨和國家有關交通運輸的法律法規和規章。在全區經濟社會發展總體規劃的框架內，擬訂全區交通運輸行業規劃、政策并組織實施。
（二）負責會同有關部門組織擬訂全區綜合交通運輸體系規劃，提出交通建設固定資產投資規模和方向、區財政性資金安排意見，會同區發展和改革委員會等部門建立綜合交通運輸體系協調配合機制，承擔涉及綜合交通運輸體系規劃的協調工作。
（三）擬訂物流業發展規劃，擬訂有關具體辦法并協調實施。
（四）承擔交通行業運輸市場監管責任。組織制定全區交通行業運輸有關具體辦法和運營規范并監督實施。
（五）承擔交通運輸建設市場監管責任。擬訂全區交通工程建設相關政策、制度并監督實施。組織協調全區有關交通運輸重點工程建設和工程質量監督管理工作，指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
（六）負責全區交通運輸行業經營活動的行政管理。負責做好重大節假日運輸保障，組織調控救災搶險、戰備等重點物資運輸和緊急客貨運輸。
（七）負責水上運輸的行業監管，漁船檢驗和監督管理，指導水上交通安全監管工作。
（八）負責全區普通公路基礎設施建設及普通公路養護的相關管理和監督工作。指導農村公路建設工作。
（九）按照上級要求，做好全區交通運輸行業行政執法監督工作。負責處理行業投訴和仲裁行業糾紛，維護交通運輸行業平等競爭秩序。引導交通運輸行業優化結構、協調發展。
（十）負責全區交通運輸行業安全生產和應急監督管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。負責全區農村路網運行監測和協調，承擔國防動員相關工作。
（十一）負責交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。負責交通運輸行業環境保護和節能減排工作。
（十二）協助管理公路、水路、車船的技術標準，組織重大科技開發、項目攻關，推動行業科技進步。負責交通運輸行業新技術、新工藝、新結構、新材料的開發、研究和推廣應用。
（十三）負責交通運輸行業人才建設，教育培訓工作，指導交通行業職工隊伍建設。
（十四）負責全區交通行業的涉外工作，利用外資、技術引進和開展國際交通經濟技術合作與交流。
（十五）完成區委、區政府交辦的其他任務
二、部門基本情況
渝水區交通運輸局內設辦公室和綜合股（交通戰備辦公室），下設渝水區綜合交通事業發展中心1個副科級事業單位和渝水區交通工程服務中心1個股級事業單位，主要履行全區道路運輸行業服務管理、全區農村公路管理養護、交通建設工程質量監督及安全生產等職責。渝水區交通運輸局共有預算單位1個，就是局本級。編制人數49人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制41人。實有人數95人，其中：在職人數45人，包括行政人員8人、事業人員37人，退休人員50人。
第二部分 渝水區交通運輸局（部門）2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年新余市渝水區交通運輸局（部門）收入預算總額為11429.51萬元，較上年預算安排增加6214.56萬元，主要是因為2025年末項目結轉結余資金增加；其中本年收入合計1155.49萬元，占比10.11%，較上年預算安排增加59.34萬元；本年收入均為財政撥款收入1155.49萬元，較上年預算安排增加59.34萬元,主要是因為2026年初新增人員6人。上年結轉10274.02萬元，占比89.89%，較上年預算安排增加6155.22萬元，主要是因為2025年末項目結轉結余資金增加。
(二）支出預算情況
2026年新余市渝水區交通運輸局（部門）支出預算總額為11429.51萬元，較上年預算安排增加6214.56萬元，主要是因為2025年末項目結轉結余資金增加。
按支出項目類別劃分：基本支出403.49萬元，占支出預算總額的3.53%，包括工資福利支出285.03萬元、商品和服務支出26.26萬元、對個人和家庭的補助92.18萬元；項目支出11026.01萬元，占支出預算總額的96.47%，均為行政事業性項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出17.64萬元，占支出預算總額的0.15%；社會保障和就業支出231.44萬元，占支出預算總額的2.03%；衛生健康支出31.55萬元，占支出預算總額的0.27%；交通運輸支出11103.70萬元，占支出預算總額的97.16%；住房保障支出41.61萬元，占支出預算總額的0.36%；災害防治及應急管理支出3.57萬元，占支出預算總額的0.03%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出975.98萬元，占支出預算總額的8.54%；商品和服務支出151.46萬元，占支出預算總額的1.33%；對個人和家庭的補助103.26萬元，占支出預算總額的0.90%；資本性支出（基本建設）2634.10萬元，占支出預算總額的23.05%；資本性支出2518.94萬元，占支出預算總額的22.04%；對企業補助5045.76萬元，占支出預算總額的44.14%。
（三）財政撥款支出情況
2026年新余市渝水區交通運輸局（部門）財政撥款支出預算總額11429.51萬元,較上年預算安排增加6214.56萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出17.64萬元，占支出預算總額的0.15%；社會保障和就業支出231.44萬元，占支出預算總額的2.03%；衛生健康支出31.55萬元，占支出預算總額的0.27%；交通運輸支出11103.70萬元，占支出預算總額的97.16%；住房保障支出41.61萬元，占支出預算總額的0.36%；災害防治及應急管理支出3.57萬元，占支出預算總額的0.03%。
按支出項目類別劃分：基本支出403.49萬元,占支出預算總額的23.05%；項目支出11026.01萬元占支出預算總額的96.47%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出975.98萬元，占支出預算總額的8.54%；商品和服務支出151.46萬元，占支出預算總額的1.33%；對個人和家庭的補助103.26萬元，占支出預算總額的0.90%；資本性支出（基本建設）2634.10萬元，占支出預算總額的23.05%；資本性支出2518.94萬元，占支出預算總額的22.04%；對企業補助5045.76萬元，占支出預算總額的44.14%。
（四）政府性基金情況
2026年新余市渝水區交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經費26.28萬元，其中：辦公費7.33萬元、水費1萬元、電費4萬元、郵電費0.5萬元、差旅費1.5萬元、公務接待費3萬元、工會經費1.4萬元、其他交通費7.55萬元。 較上年預算安排的減少13.696萬元,主要原因是辦公費有所縮減。
（六）政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額7萬元，其中政府采購貨物預算7萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
2026年實行績效目標管理的項目 3 個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 1個，涉及資金 763萬元），涉及資金780萬元。
二、2026年“三公”經費預算情況說明
2026年新余市渝水區交通運輸局（部門）財政撥款"三公"經費安排3.00萬元，其中：公務接待3.00萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第三部分 區交通運輸局2026年部門預算表
（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、國有資本經營預算支出表
10、支出預算總表
11、財政撥款預算表
12、《部門整體支出績效目標表》
13、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
贛公網安備 36050202000095號
