部門決算填報說明

部門決算填報說明

一、 決算匯編基本情況

（一）部門機構情況說明

2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減  0    個，分類說明如下：

（二）部門錄入戶數說明

2016  年度，本部門決算匯編戶數共1 個，比上年增減   0   個，分類說明如下：

二、基礎數據核對情況

（一）與財政部門對賬情況

（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入7295.6萬元，財政部門撥款對賬單7295.6萬元，核對一致

（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入14.4萬元，財政部門撥款對賬單14.4萬元，核對一致。

（二）上年結轉和結余核對及指標變動情況

（1）本部門全口徑、一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結轉和結余資金上年年末數與本年年初數均一致，沒有調整情況。

（2） 本部門資產負債簡表上年年末數與本年年初數一致，沒有調整情況。

（3）主要指標上下年變動幅度超過20%，，具體如下：

（1）本年收入比上年收入增加180.08%，因為本年一般公共預算財政撥款增加，項目類收入增加。

（2）本年政府性基金財政撥款增加39000元，主要用于社會福利的彩票公益行政事業項目類支出。

（3）本年日常公用經費相比上年減少75.37%，主要原因是支持中小企業發展和管理支出放入項目支出。

（4）本年人員經費比上年增加33.6%，本年調標增加工資，同時今年“五險一金”繳費增加。對個人及家庭的補助有所增加，其中對困難群眾的生活生產補助增加。

（5）基本建設類項目支出減少，主要是上年錯報，應屬行政事業類項目。

（6）行政事業類項目增多，主要是小城鎮建設，農村道路建設支出增加，對企業扶持力度更強。

（7）人員情況：良山鎮人民政府共有干部44人，其中在職人員中公務員（含參公）26人，事業編干部18人。相比去年總人數減少1人，人員調進調出現象時有發生，同時單位內部人員分工每年也都有變動。

（8）本年會議費減少，培訓費增加，主要是規范了會議開支，開源節流，增加人員培訓，提高黨性。

（10）機關運行經費減少，主要是會議費和培訓費的減少。

三、報表審核情況

（一）審核情況

（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議

無

四、決算數據其他需要說明的情況

（1）“資產負債簡表”中“其他應付款”1567860元，為今年年底國庫集中支付年終結轉額，應付給各單位的指標款。

（3）“三公”經費總額367000萬元，為公務接待費支出。公務接待費為31萬元，比上年減少1萬元，主要原因是遵從八項規定減少招待費，政府購買消防車一輛，車輛運行維護費增加57000元。

（4）單位內部控制自我評價情況。中央部門還應當在部門本級及各所屬單位內部控制基礎性評價工作的基礎上，報送本部門綜合性的內部控制基礎性評價報告。（另附）

( 5 ) 其他資本性支出為15228000元，主要用于小城鎮建設，社區建設，鄉鎮地方旅游開發和社會福利彩票的信息網絡的建設和完善。

（6）政府采購支出484000元主要為購置消防車，資金來源為一般預算資金。