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渝水區(qū)良山鎮(zhèn)（部門）2023年部門預算

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信息索取號： 3605020001-2023-02666	發(fā)布日期： 2023-04-19	責任部門：渝水區(qū)良山鎮(zhèn)

渝水區(qū)良山鎮(zhèn)（部門）2023年部門預算

江西省新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn)（部門）2023年部門預算說明

第一部分良山鎮(zhèn)（部門）概況

（一）主要職責：

（二）部門基本情況

第二部分良山鎮(zhèn)（部門）2023年部門預算情況說明

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分良山鎮(zhèn)（部門）2023年部門預算表

第四部分名詞解釋

第一部分良山鎮(zhèn)（部門）概況

一、部門主要職責

良山鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織，是各項工作的領導核心，對本鎮(zhèn)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設實行全面領導，對本鎮(zhèn)黨的建設全面負責。鎮(zhèn)人民政府是基層行政機關，依法履行本區(qū)域的服務和管理職責。主要職責是：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進農(nóng)村基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

（二）組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實教育體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人、扶貧、醫(yī)療保障等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立和完善鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務體系，推進鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設，實行“一站式服務”、“一門式辦理”，提升群眾獲得感和幸福感。

（三）實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境保護等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。

（四）維護社會穩(wěn)定。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理和平安建設工作，加強“全要素網(wǎng)格”建設，健全完善社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系；建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應急管理工作。

（五）促進經(jīng)濟發(fā)展。編制和執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，指導農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，營造發(fā)展環(huán)境，組織農(nóng)村基礎設施建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，為經(jīng)濟主體提供示范引導和政策服務，引導和促進新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力增加農(nóng)民的收入。

（六）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

（七）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，健全自治機制，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（八）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（九）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感。

（十）做好國防教育和兵役等工作。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

良山鎮(zhèn)共有預算單位2個，包括良山鎮(zhèn)人民政府和良山鎮(zhèn)中學預算單位。編制人數(shù)167人，其中：行政編制31人、全額補助事業(yè)編制136人；實有人數(shù)157人，其中：在職人數(shù)157人，包括行政人員24人、全額補助事業(yè)人員133人；退休人員105人。在校中小學生1025人。

第二部分 良山鎮(zhèn)（部門）2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年渝水區(qū)良山鎮(zhèn)收入預算總額為11658.87萬元，比上年減少19273.24萬元，原因是2022年政府、學校及敬老院三個預算單位均做了其他收入的預算，而2023年取消敬老院的預算單位，且只有學校做了其他收入預算，2022年的項目支出未及時支付。其中財政撥款收入5945.07萬元，占收入預算總額的50.99%，比上年減少2593.04萬元；其他收入815萬元，占收入預算總額的6.99%,比上年減少21579萬元，原因是2022年政府、學校及敬老院三個預算單位均做了其他收入的預算，而2023年取消敬老院的預算單位，且只有學校做了其他收入預算；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）4898.8萬元，占收入預算總額的42.02%，比上年增加4898.8萬元，原因是上年度的項目支出未及時支付。

（二）支出預算情況

2023年渝水區(qū)良山鎮(zhèn)支出預算總額為11658.87萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3261.86萬元，占支出預算總額的27.98%；包括工資福利支出3023.91萬元、商品和服務支出138.52萬元、對個人和家庭的補助99.42萬元；項目支出8397.01萬元，占支出預算總額的72.02%，包括良山鎮(zhèn)維修采購項目、良山中學后勤保障相關支出項目、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治項目。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1276.67萬元，占支出預算總額的10.95%；教育支出2782.04萬元，占支出預算總額23.86%；文化旅游體育與傳媒支出99.08萬元，占支出預算總額0.85%；社會保障和就業(yè)支出389.56萬元，占支出預算總額3.34%；衛(wèi)生健康支出44.35萬元，占支出預算總額0.38%；節(jié)能環(huán)保支出2013萬元，占支出預算總額17.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1666.37萬元，占支出預算總額14.29%；農(nóng)林水支出1099.56萬元，占支出預算總額9.43%；資源勘探工業(yè)信息等支出1800萬元，占支出預算總額15.44%；住房保障支出296.17萬元，占支出預算總額2.54%；災害防治及應急管理支出168.1萬元，占支出預算總額1.44%；其他支出23.96萬元，占支出預算總額0.21%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3757.81萬元，占支出預算總額的32.23%；商品和服務支出1274.99萬元，占支出預算總額的10.94%；對個人和家庭的補助363.56萬元，占支出預算總額的3.12%；資本性支出（基礎建設）2000萬元，占支出預算總額的17.15%；資本性支出2453.51萬元，占支出預算總額的21.04%；對企業(yè)補助1800萬元，占支出預算總額的15.44%；其他支出9萬元，占支出預算總額的0.08%。

（三）財政撥款支出情況

2023年渝水區(qū)良山鎮(zhèn)財政撥款支出預算5945.07萬元，占支出預算總額的50.99%，比上年減少2593.04萬元，原因是合理預估2023年稅收收入。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1209.14萬元，占支出預算總額的20.34%；教育支出1561.23萬元，占支出預算總額26.26%；文化旅游體育與傳媒支出29.03萬元，占支出預算總額0.49%；社會保障和就業(yè)支出295.39萬元，占支出預算總額4.97%；衛(wèi)生健康支出44.35萬元，占支出預算總額0.75%；節(jié)能環(huán)保支出2萬元，占支出預算總額0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，占支出預算總額5.05%；農(nóng)林水支出407.76萬元，占支出預算總額6.86%；資源勘探工業(yè)信息等支出1800萬元，占支出預算總額30.28%；住房保障支出296.17萬元，占支出預算總額4.97%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3241.81萬元，占支出預算總額的54.53%；商品和服務支出473.52萬元，占支出預算總額的7.97%；對個人和家庭的補助100.7萬元，占支出預算總額的1.69%；資本性支出329.04萬元，占支出預算總額的5.53%；對企業(yè)補助1800萬元，占支出預算總額的30.28%。

（四）政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經(jīng)費473.52萬元，其中：辦公及印刷費67萬元、水費17萬元、電費34萬元、郵電費1.98萬元、差旅費9萬元、維修（護）費50萬元、會議費0萬元、培訓費5萬元、公務接待6萬元、勞務費150萬元、委托業(yè)務10萬元、工會經(jīng)費25.79萬元、公務用車運行維護9萬元、其他交通費用38.75萬元、其他商品和服務支出50萬元，較上年預算安排的減少71.37萬元,原因是壓減機關運行經(jīng)費開支。

（六）政府采購情況

2023年本部門所屬各單位政府采購總額62.94萬元，其中政府采購貨物預算62.94萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，無單價100萬元以上專用設備。

（八）、預算績效情況說明

2023年實行績效目標管理的項目 9個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目5 個，涉及資金 3459.94萬元），涉及資金3498.21萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年良山鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費年初預算安排15萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年持平。

公務接待費6萬元，比上年減少18.5萬元，主要原因是壓減公務接待預算。

公務用車購置及運行經(jīng)費9萬元，比上年增加3萬元，主要原因是按公車一輛3萬元運行經(jīng)費做預算。

第三部分良山鎮(zhèn)2023年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

2023年良山鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治項目預算績效目標表