渝水區良山鎮（部門）2024年部門預算
目 錄
第一部分 良山鎮（部門）概況
一、部門主要職責
良山鎮黨委是黨在農村的基層組織，是各項工作的領導核心，對本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明建設實行全面領導，對本鎮黨的建設全面負責。鎮人民政府是基層行政機關，依法履行本區域的服務和管理職責。主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌推進農村基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態工作責任制，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。
（二）組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實教育體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛生健康、退役軍人、扶貧、醫療保障等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立和完善鎮“三農”服務體系，推進鎮便民服務平臺標準化建設，實行“一站式服務”、“一門式辦理”，提升群眾獲得感和幸福感。
（三）實施綜合管理。組織領導和綜合協調轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、生態環境保護等地區性、綜合性社會管理工作。
（四）維護社會穩定。承擔轄區社會治安綜合治理和平安建設工作，加強“全要素網格”建設，健全完善社會矛盾糾紛排查調處機制，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系；建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應急管理工作。
（五）促進經濟發展。編制和執行經濟發展規劃，因地制宜發展區域特色經濟，指導農村經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變，營造發展環境，組織農村基礎設施建設，落實強農惠農措施，為經濟主體提供示范引導和政策服務，引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展，提高經濟發展的質量和水平，努力增加農民的收入。
（六）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（七）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治機制，組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（八）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（九）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、區關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感。
（十）做好國防教育和兵役等工作。
（十一）完成區委、區政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
良山鎮共有預算單位1個，為良山鎮人民政府。編制人數72人，其中：行政編制31人、全額補助事業編制41人；實有人數59人，其中：在職人數59人，包括行政人員22人、全額補助事業人員37人；退休人員105人。
第二部分 良山鎮（部門）2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年渝水區良山鎮收入預算總額為8019.26萬元，比上年減少3639.61萬元，原因是2024年開始良山鎮中學為教體局下的預算單位，不再是良山鎮（部門）下的單位，2023年的項目支出未及時支付。其中財政撥款收入4966.74萬元，占收入預算總額的61.94%，比上年減少978.33萬元；上年結轉（結余）3052.52萬元，占收入預算總額的38.06%，比上年減少1846.28萬元，原因是2023年財政狀況較好，已支付以前年度未支付的項目資金，但也存在項目支出不及時的情況。
（二）支出預算情況
2024年渝水區良山鎮支出預算總額為8019.26萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1822.04萬元，占支出預算總額的22.72%；包括工資福利支出1605.93萬元、商品和服務支出176.52萬元、對個人和家庭的補助39.58萬元；項目支出3144.7萬元，占支出預算總額的77.28%，包括維修采購項目、城鄉環境衛生整治項目。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1412.7萬元，占支出預算總額的17.62%；教育支出300萬元，占支出預算總額的3.74%；文化旅游體育與傳媒支出39.47萬元，占支出預算總額0.49%；社會保障和就業支出382.39萬元，占支出預算總額4.77%；衛生健康支出48.16萬元，占支出預算總額0.6%；節能環保支出2018.5萬元，占支出預算總額25.17%；城鄉社區支出503.35萬元，占支出預算總額6.28%；農林水支出1013.63萬元，占支出預算總額12.64%；資源勘探工業信息等支出2000萬元，占支出預算總額24.94%；住房保障支出138萬元，占支出預算總額1.72%；自然資源海洋氣象等支出14.57萬元，占支出預算總額0.18%；災害防治及應急管理支出139.93萬元，占支出預算總額1.75%；其他支出8.56萬元，占支出預算總額0.12%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1932.92萬元，占支出預算總額的24.1%；商品和服務支出862.48萬元，占支出預算總額的10.76%；對個人和家庭的補助118.65萬元，占支出預算總額的1.48%；資本性支出（基礎建設）2000萬元，占支出預算總額的24.94%；資本性支出1105.21萬元，占支出預算總額的13.78%；對企業補助2000萬元，占支出預算總額的24.94%。
（三）財政撥款支出情況
樣式：2024年渝水區良山鎮財政撥款支出預算4966.74萬元，占支出預算總額的61.94%，比上年減少978.33萬元 ，原因是合理預估2024年稅收收入。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1367.9萬元，占支出預算總額的27.54%；教育支出300萬元，占支出預算總額的6.04%；文化旅游體育與傳媒支出31.97萬元，占支出預算總額0.64%；社會保障和就業支出363.37萬元，占支出預算總額7.32%；衛生健康支出48.16萬元，占支出預算總額0.97%；節能環保支出2萬元，占支出預算總額0.04%；城鄉社區支出300萬元，占支出預算總額6.04%；農林水支出415.34萬元，占支出預算總額8.36%；資源勘探工業信息等支出2000萬元，占支出預算總額40.27%；住房保障支出138萬元，占支出預算總額2.78%；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1845.93萬元，占支出預算總額的37.17%；商品和服務支出727.25萬元，占支出預算總額的14.64%；對個人和家庭的補助64.58萬元，占支出預算總額的1.3%；資本性支出328.97萬元，占支出預算總額的6.62%；對企業補助2000萬元，占支出預算總額的40.27%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費667.44萬元，其中：辦公及印刷費67萬元、水費20萬元、電費35萬元、郵電費12.62萬元、差旅費9萬元、維修（護）費100萬元、會議費0萬元、培訓費4萬元、公務接待6萬元、勞務費288萬元、委托業務25.7萬元、工會經費4.88萬元、公務用車運行維護9萬元、其他交通費用36.24萬元、其他商品和服務支出50萬元，較上年預算安排的增加193.92萬元,原因是2023年預算安排資金不足，2024年根據2023年實際支付情況編制預算。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額28.97萬元，其中政府采購貨物預算28.98萬元。
（七）國有資產占用情況說明
樣式：截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，無單價100萬元以上專用設備。
（八）預算績效情況說明
2023年實行績效目標管理的項目 8個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目5 個，涉及資金 3092.7萬元），涉及資金3144.7萬元。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年良山鎮“三公”經費年初預算安排15萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
公務接待費6萬元，與上年持平。
公務用車購置及運行經費9萬元，與上年持平。
第三部分 良山鎮2023年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2024年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
[924][渝水區良山鎮]部門整體申報表_202404251134500
【36】2024年市縣部門預算公開表(部門)_2024-04-23
城鄉環境衛生整治項目預算績效目標表_202404250949545
村委干部補助資金項目預算績效目標表_202404250949533
學校人員工資及房屋維修項目項目預算績效目標表_202404250949546
贛公網安備 36050202000095號
