目 錄
第一部分 良山鎮（部門）概況
一、部門主要職責
良山鎮黨委是黨在農村的基層組織，是各項工作的領導核心，對本鎮經濟、政治、文化、社會、生態文明建設實行全面領導，對本鎮黨的建設全面負責。鎮人民政府是基層行政機關，依法履行本區域的服務和管理職責。內設機構和主要職責如下：
（一）黨政辦公室。主要負責鄉鎮黨（工）委、政府日常事務工作；負責文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、調查研究、節能、后勤保障等工作；負責重大項目的調度、重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核等工作；組織制訂和監督實施鄉鎮內部各項規章制度；協調人大、政協、人民武裝等工作。
（二）黨建辦公室。主要負責基層黨建工作，承擔基層黨員發展、教育、管理工作；負責黨的政治思想工作和宣傳統戰工作，加強精神文明建設；負責紀檢監察、黨風廉政建設、組織人事、機構編制、老干部、群團、績效考核、人才隊伍建設等工作。
（三）經濟發展辦公室。主要負責經濟發展規劃的制定和落實；負責財政、統計、公共資產和集體資產管理、村級賬務管理、項目申報等工作；抓好項目建設、民營經濟、全民創業、招商引資等工作；負責農業農村、糧食、鄉村振興、林業、水利、文化旅游等工作，推動一二三產業融合發展；負責工業和信息化、科技以及自然資源和規劃、生態環境保護等工作；協調審計、稅務等與經濟發展相關的其他工作。
（四）民生服務辦公室（退役軍人服務站）。主要負責社會發展規劃的制定和落實；負責推進公共服務綜合管理及各項公共服務保障工作；負責生產保障、教育保障、醫療保障、養老保障，就業保障、住房保障等工作；負責民政、衛生健康、城市管理、交通運輸等工作；承擔退役軍人服務站相關工作。
（五）平安法治辦公室。主要負責社會治理、平安建設、信訪維穩、基層治理和基層政權建設等工作；負責安全生產、消防、防災減災救災工作；承擔各種自然災害和突發性、群體性事件應對預案的制定和執行;協調糾紛排處、來信來訪、社區矯正工作；協調推進基層網格管理和指揮平臺建設工作。協調司法行政、治安聯防等工作。
（六）便民服務中心。承擔公共服務事項的審核辦理工作；負責制定有關公共服務及日常運行的規章制度，統一規范辦事大廳建設和窗口工作人員管理，處理來信來訪、投訴事項；負責政務服務網的公開透明運行，承擔公共服務等信息系統的管理維護；負責為開展延伸服務的村、社區便民服務點提供業務指導和技術支持；完善公共服務事項工作流程和工作規程，探索創新政務服務方式和工作機制，提高政務服務效能和質量。
（七）綜合行政執法隊。組織實施綜合行政執法，履行鄉鎮一支隊伍管執法職責，負責行使轄區內應急管理、城市管理、國土資源、規劃建設、人力資源和社會保障以及教育體育、衛生健康、林業、水利等部門賦予和委托授權的行政執法權限，接受上級有關執法部門的業務指導和監督；負責協助上級相關執法部門開展執法工作。
二、部門基本情況
良山鎮共有預算單位1個，為良山鎮人民政府。編制人數72人，其中：行政編制31人、全額補助事業編制41人；實有人數61人，其中：在職人數59人，包括行政人員23人、全額補助事業人員38人；退休人員30人。
第二部分 良山鎮（部門）2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年良山鎮收入預算總額為6715.99萬元，比上年減少1303.27萬元，原因是25年預算安排財政收入較24年低，且上年結轉結余較2023年更少。其中財政撥款收入4023.73萬元，占收入預算總額的59.91%，比上年減少943.01萬元 ；上年結轉（結余）2692.26萬元，占收入預算總額的40.09%，比上年減少1846.28萬元，原因是2024年財政狀況較好，已支付以前年度結余的項目資金，但也存在項目支出不及時的情況。
（二）支出預算情況
2025年良山鎮支出預算總額為6715.99萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1963.03萬元，占支出預算總額的29.23%；包括工資福利支出1604.36萬元、商品和服務支出181.95萬元、對個人和家庭的補助176.72萬元；項目支出4752.76萬元，占支出預算總額的70.77%，包括維修采購項目、城鄉環境衛生整治項目等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1698.06萬元，占支出預算總額的25.28%；教育支出50萬元，占支出預算總額的0.74；文化旅游體育與傳媒支出200.73萬元，占支出預算總額2.99%；社會保障和就業支出395.33萬元，占支出預算總額5.89%；衛生健康支出29.47萬元，占支出預算總額0.44%；節能環保支出1102萬元，占支出預算總額16.41%；城鄉社區支出325.9萬元，占支出預算總額4.85%；農林水支出1017.14萬元，占支出預算總額15.15%；資源勘探工業信息等支出1696萬元，占支出預算總額25.25%；自然資源海洋氣象等支出3.57萬元，占支出預算總額0.05%；住房保障支出136.85萬元，占支出預算總額2.04%；國有資本經營預算支出3.84萬元，占支出預算總額0.06%；災害防治及應急管理支出51.15萬元，占支出預算總額0.76%；其他支出5.96萬元，占支出預算總額0.09%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1728.97萬元，占支出預算總額的25.74%；商品和服務支出804.15萬元，占支出預算總額的11.97%；對個人和家庭的補助326.7萬元，占支出預算總額的4.86%；資本性支出（基礎建設）1100萬元，占支出預算總額的16.38%；資本性支出1060.18萬元，占支出預算總額的15.79%；對企業補助1696萬元，占支出預算總額的25.25%。
（三）財政撥款支出情況
2025年良山鎮財政撥款支出預算4023.73萬元，占支出預算總額的59.91%，比上年減少943.01萬元，原因是25年預算安排財政收入較24年低。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1612.96萬元，占支出預算總額的40.09%；教育支出50萬元，占支出預算總額的1.24%；文化旅游體育與傳媒支出20.73萬元，占支出預算總額0.52%；社會保障和就業支出387.46萬元，占支出預算總額9.63%；衛生健康支出29.47萬元，占支出預算總額0.73%；節能環保支出2萬元，占支出預算總額0.05%；城鄉社區支出190萬元，占支出預算總額4.72%；農林水支出392.26萬元，占支出預算總額9.75%；資源勘探工業信息等支出1200萬元，占支出預算總額29.82%；住房保障支出136.85萬元，占支出預算總額3.4%，災害防治及應急管理支出2萬元，占支出預算總額0.05%；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1654.36萬元，占支出預算總額的41.12%；商品和服務支出665.26萬元，占支出預算總額的16.53%；對個人和家庭的補助276.72萬元，占支出預算總額的6.88%；資本性支出227.39萬元，占支出預算總額的5.65%；對企業補助1200萬元，占支出預算總額的29.82%。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經費181.95萬元，其中：辦公及印刷費40萬、水費15萬、電費40萬、郵電費14.4萬、差旅費9萬、培訓費4萬、公務接待費5.5萬，工會經費5.05萬、公務用車運行維護費9萬、其他交通費用40萬，較上年預算安排增加5.43萬元,原因是人員較上一年度有所增加。
（六）政府采購情況
2025年本部門所屬各單位政府采購總額37.39萬元，其中政府采購貨物預算37.39萬元。
（七）國有資產占用情況說明
樣式：截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，無單價100萬元以上專用設備。
（八）預算績效情況說明
樣式：2025年實行績效目標管理的項目9個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 6個，涉及資金2033.7 萬元），涉及資金 2060.7萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年良山鎮 “三公”經費年初預算安排14.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
公務接待費5.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是按照要求三公經費預算只減不增。
公務用車購置及運行經費9萬元，與上年持平。
第三部分 良山鎮2025年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2025年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2025年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
