2022年度渝水區(qū)殘聯(lián)部門決算公開

新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年度

部門決算

目 錄

第一部分 新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況

部門主要職能

（一）密切聯(lián)系殘疾人，聽取意見，反映意愿，排憂解難。

（二）宣傳、貫徹殘疾人保障法和有關(guān)殘疾人事業(yè)的法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益。

（三）團(tuán)結(jié)教育殘疾人，遵守法律，履行義務(wù)，樂觀進(jìn)取，自尊、自信、自強(qiáng)、自立。

（四）宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）協(xié)助政府研究、制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計(jì)劃，優(yōu)惠殘疾人的措施，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員2人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)596.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年1069.02萬元減少472.66萬元，下降44.2%；本年收入合計(jì)596.36萬元，較2021年減少472.66萬元，下降44.2%，主要原因是：2021年本年收入含年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)349.35萬元，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》規(guī)定（國發(fā)【2021】5號(hào)），市縣級(jí)預(yù)算單位年末不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，以支定收，我單位為區(qū)級(jí)單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)及本年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入596.36萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)596.36萬元，其中本年支出合計(jì)596.36萬元，較2021年1069.02萬元減少472.66萬元，下降44.2%，主要原因是：2022年中央、省和市級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金較上年減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》規(guī)定（國發(fā)【2021】5號(hào)），市縣級(jí)預(yù)算單位年末不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，以支定收，我單位為區(qū)級(jí)單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)及本年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出106.38萬元，占17.8 %；項(xiàng)目支出489.98萬元，占82.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為123.24 萬元，決算數(shù)為596.36萬元，完成年初預(yù)算的483.9%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為113.76萬元，決算數(shù)為486.28萬元，完成年初預(yù)算的427.5%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目資金導(dǎo)致與年初預(yù)算差異率大。

（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.98萬元，決算數(shù)為2.09萬元，完成年初預(yù)算的42%，主要原因是：因年底轉(zhuǎn)賬賬號(hào)有誤，導(dǎo)致資金退回，財(cái)政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）其他支出年初預(yù)算數(shù)為4.50萬元，決算數(shù)為108萬元，完成年初預(yù)算的2400%，主要原因是：年中追加項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106.38 萬元，其中：

（一）工資福利支出88.38萬元，較2021年149.26萬元減少60.46萬元，下降40.51%，主要原因是：2021年預(yù)發(fā)2022年度獎(jiǎng)金。

（二）商品和服務(wù)支出13.92萬元，較2021年22萬元減少8.08萬元，下降36.7%，主要原因是：嚴(yán)控各項(xiàng)成本支出，厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.58萬元，較2021年3.66萬元減少0.08萬元，下降2.2%，主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況支付。

（四）資本性支出0 萬元，較2021年0.99萬元減少0.99 萬元，下降100%，主要原因是：嚴(yán)控各項(xiàng)成本支出，厲行節(jié)約。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0.40萬元，決算數(shù)為0.40萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年1.15萬元減少0.75萬元，下降65.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是我單位無因公出國（境）預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位無因公出國（境）預(yù)算數(shù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.40萬元，決算數(shù)為 0.40萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年1.15萬元減少0.75萬元，下降65.2%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。全年國內(nèi)公務(wù)接待8批，累計(jì)接待32人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要為：殘疾人事業(yè)發(fā)展接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位為車改單位，無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.92萬元，較上年決算數(shù)22.98萬元減少9.06萬元，降低39.4%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，本表中數(shù)據(jù)為0。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金195 萬元，占項(xiàng)目支出總額的39.8%。

組織對(duì)“2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展省級(jí)補(bǔ)助資金”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出105萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，該項(xiàng)目績效目標(biāo)已全部完成，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果良好，評(píng)價(jià)結(jié)論98分。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 488.36萬元，政府性基金預(yù)算支出108萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度我單位整體績效工作自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等次“優(yōu)秀”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

（1）預(yù)算績效管理工作總體情況

2022年，我單位在區(qū)市委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)財(cái)政部門的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我局預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效。

（2）主要做法及績效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)上級(jí)部門關(guān)于開展績效自評(píng)工作文件精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把績效自評(píng)分工作列入重要議事日程，以確保財(cái)政績效自評(píng)工作規(guī)范、有序、順利完成。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的各項(xiàng)要求。通過科學(xué)規(guī)范制定預(yù)算管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績效管理。圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開“2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分 名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

4、殘疾人事業(yè)：反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

5、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6、彩票公益金安排的支出：反映反映彩票公益金安排的支出。

附 件

部門評(píng)價(jià)報(bào)告

評(píng)價(jià)類型：?實(shí)施過程評(píng)價(jià) ?完成結(jié)果評(píng)價(jià)

項(xiàng)目名稱：渝水區(qū)殘聯(lián)2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展省級(jí)補(bǔ)助資金

項(xiàng)目單位： 新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

主管部門： 新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

評(píng)價(jià)時(shí)間： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

組織方式：□財(cái)政部門 □主管部門 ?項(xiàng)目單位

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：□第三方機(jī)構(gòu) □專家組 ?項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組

評(píng)價(jià)單位（蓋章）：新余市渝水區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

上報(bào)時(shí)間：2023年3月6日

部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。

項(xiàng)目背景：為做好殘疾兒童搶救性康復(fù)工作，實(shí)現(xiàn)0-14歲貧困殘疾兒童搶救性工作全覆蓋；為有康復(fù)需求的貧困殘疾人提供助視器、助聽器及假肢等基本型輔助器具；做好公益彩票金、民生工程項(xiàng)目輔助器具適配服務(wù)工作，為貧困殘疾人免費(fèi)提供適配器具；開展殘疾人社區(qū)康復(fù)培訓(xùn)工作，做好殘疾人家長培訓(xùn)、康復(fù)機(jī)構(gòu)管理及技術(shù)人員培訓(xùn)、康復(fù)協(xié)調(diào)員培訓(xùn)等工作。

項(xiàng)目內(nèi)容：為困難殘疾人提供適配輔助器具，提高受助殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力等項(xiàng)目內(nèi)容。

資金投入和使用情況：渝水區(qū)殘聯(lián)績效自評(píng)共1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)共105萬元，實(shí)際全年執(zhí)行數(shù)105萬元，資金使用100%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.通過開展基本康復(fù)服務(wù)年度工作，為有需求的0-6周歲殘疾兒童和持證殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，改善殘疾兒童功能狀況，努力增強(qiáng)受助殘疾人生活自理和社會(huì)參與能。

2.通過開展困難重度失能殘疾人照護(hù)和托養(yǎng)服務(wù)，逐步緩解家庭照護(hù)和托養(yǎng)壓力，提高智力、精神和重度肢體殘疾人社會(huì)適應(yīng)能力，幫助他們更好地的融入社會(huì)。

3.支持困難重度殘疾人實(shí)施無障礙改造，改善殘疾人居家環(huán)境。

4.通過扶持陽光助殘創(chuàng)業(yè)就地基地和殘疾人孵化基地，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，幫助殘疾人增加收入。

5.通過扶持殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)，幫助智力、精神和重度肢體殘疾人等實(shí)現(xiàn)融合就業(yè)。

6.通過開展勞動(dòng)技能教育和培訓(xùn)，幫助殘疾人獲得一技之長，增強(qiáng)自信。

7.通過開展殘疾人兒童學(xué)前教育，使更多殘疾人獲得受教育的機(jī)會(huì)。

8.通過走訪慰問困難殘疾人，切實(shí)把黨和政府的關(guān)懷和溫暖送到困難殘疾人家中。

9.通過開展殘疾人基本狀況調(diào)查工作，精準(zhǔn)掌握殘疾人狀況特別需求狀況，為推動(dòng)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。績效評(píng)價(jià)的目的是根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。績效評(píng)價(jià)的范圍：一是財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況；二是績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等。

績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。評(píng)價(jià)原則是項(xiàng)目實(shí)事求是的原則。評(píng)價(jià)方法是采取目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法和定期問卷調(diào)查法的評(píng)價(jià)方法。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)預(yù)算制定的標(biāo)準(zhǔn)和參照歷史數(shù)據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)。

績效評(píng)價(jià)工作過程。采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法, 總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

綜合評(píng)價(jià)結(jié)果良好，評(píng)價(jià)結(jié)論98分。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目決策無問題，項(xiàng)目效果優(yōu)。

項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目進(jìn)展有序，能及時(shí)完成項(xiàng)目進(jìn)度。

項(xiàng)目產(chǎn)出情況。項(xiàng)目產(chǎn)出按計(jì)劃有序?qū)嵤岣呶覅^(qū)殘疾人的幸福指數(shù)。

項(xiàng)目效益情況。改善了殘疾人生存狀況，提高殘疾人的生活水平。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

加強(qiáng)項(xiàng)目精細(xì)化管理、創(chuàng)新思維，共同推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目實(shí)施效果、健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化管理部門責(zé)任和實(shí)施責(zé)任，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的執(zhí)行力。

六、有關(guān)建議

確保殘疾人服務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展，改善殘疾人的生存狀況；促進(jìn)殘疾人就業(yè)，保障殘疾人權(quán)益；平等共享。

七、其他需要說明的問題

無