渝水區(qū)婦聯(lián)2022年度部門決算

區(qū)婦聯(lián)2022年度績效自評總報告新余市渝水區(qū)婦女聯(lián)合委員會

渝水區(qū)婦聯(lián)2022年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)婦聯(lián)概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占有情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)婦聯(lián)概況

一、部門主要職責

（一）配合有關部門做好培養(yǎng)選拔女干部工作；加強婦聯(lián)干部隊伍的培訓和組織建設；宣傳黨的路線方針政策，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，宣傳婦女和婦聯(lián)工作；負責組織實施“五好文明家庭”創(chuàng)建活動；指導婦聯(lián)系統(tǒng)的報刊發(fā)行工作；負責開展“三八”紅旗手（集體）競賽活動。（二）負責動員和組織婦女參與經(jīng)濟建設和社會發(fā)展，開發(fā)婦女人力資源；指導全區(qū)各級婦聯(lián)組織搞好婦女文化科技培訓和職業(yè)技能培訓，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應市場經(jīng)濟發(fā)展的能力；開展社區(qū)婦女工作，促進婦女廣泛平等就業(yè)，動員和組織婦女參與與扶貧、生態(tài)環(huán)境建設，促進農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導全區(qū)各級婦聯(lián)開展“雙學雙比”、“巾幗建功”活動。（三）參與有關維護婦女兒童權益的地方性法規(guī)草案的擬定監(jiān)督執(zhí)行；指導、推動全區(qū)各級婦聯(lián)依法維護婦女兒童權益工作，參與有關普法工作；負責處理群眾來信來訪，接受各種渠道婦女投訴，參與重大典型案件的專項調(diào)查，為受害婦女兒童提供法律援助和社會服務。（四）協(xié)助有關部門實施保護兒童的法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)社會各界關心、支持兒童事業(yè)的發(fā)展，組織開展有利于兒童身心健康的活動，營造適宜兒童健康成長的社會環(huán)境；負責家庭教育的理論研究、培訓、宣傳、普及工作；做好女童教育工作，進一步實施“春蕾計劃”。（五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

區(qū)婦聯(lián)共有預算單位1個，編制人數(shù)6人，其中：本部門2022年年末編制人數(shù)3人，其中行政編制1人，事業(yè)編制1人，工勤人員1人，政府購買服務1人。

第二部分  2022年度部門決算表

(詳見附表)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計82.3萬元，較2021年減少211.12萬元，減少256.52 %；主要原因是：全區(qū)婦女小組長經(jīng)費未撥付至區(qū)婦聯(lián)賬戶。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入82.3萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計75.71萬元，其中本年支出合計 75.71萬元，較2021年減少217.71萬元，減少287.56 %，主要原因是：全區(qū)婦女小組長經(jīng)費未撥付至區(qū)婦聯(lián)賬戶。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出37.92萬元，占50.09 %；項目支出44.38萬元，占49.91%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為45.14 萬元，決算數(shù)為75.71萬元，完成年初預算的167.72%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為48.15萬元，決算數(shù)為 75.71萬元，完成年初預算的 157.24 %，主要原因是：人員增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2.26萬元，決算數(shù)為4.46萬元，完成年初預算的197.35%。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出75.71萬元，其中：

（一）工資福利支出34.77萬元，較2021年增加11.15萬元，增加47.72%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出3.15萬元，較2021年減少13.77萬元，減少81.38 %，主要原因是：部分款項未結(jié)賬。

（三）對個人和家庭補助支出0元，較2021年減少28.61萬元，主要原因是：部分款項未結(jié)賬。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為0.52萬元，完成預算的1.73%，決算數(shù)較上年持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為  0元。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0  萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.15 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出 75.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2021年減少217.71萬元，減少74.42 %，主要原因是：業(yè)務支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明：本部門2022年沒有納入預算績效管理。

               第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

二、支出科目:

一般公共服務支出（類）行政運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。