2021年渝水區人民檢察院決算公開說明

渝水區人民檢察院2021年度部門決算

目    錄

                                                              第一部分  渝水區人民檢察院概況
    一、部門主要職責
    二、機構設置及人員情況
                                                              第二部分  2021年度部門決算表
       一、收入支出決算總表

       二、收入決算表

    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
       八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
       九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
    十、國有資產占用情況表
                                                          第三部分  2021年度部門決算情況說明
       一、收入決算情況說明
       二、支出決算情況說明
       三、財政撥款支出決算情況說明
       四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
       五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
       六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產占用情況說明
    九、預算績效情況說明
                                                             第四部分  名詞解釋

                                                        第一部分  渝水區人民檢察院概況

    一、部門主要職能

    檢察院是依法履行法律監督職能，保證國家憲法和法律正確實施的法律監督機關。其主要職責是：

   （一）區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作；接受市人民檢察院的領導和區人民代表大會及其常務委員會的監督。
   （二）依法向區人民代表大會及其常務委員會提出議案；提請區人民代表大會常務委員會任免區人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
   （三）根據區委和省市人民檢察院確定的檢察工作方針，研究擬定全區檢察工作任務，并負責組織實施。
   （四）對本轄區的刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、依法審查起訴；對區公安機關的立案偵查活動和區人民法院的刑事審判活動進行法律監督；對區人民法院開庭審理的一審刑事犯罪案件派員出庭支持公訴。
   （五）依法對本轄區的民事、刑偵審判活動實行法律監督，對區人民法院確有錯誤的判決和裁定，依法提起抗訴或提請抗訴。
   （六）受理公民控告和申訴；辦理有關刑事賠償事項，對申訴案件依法進行復查。
   （七）依法在生態環境和資源保護、食品藥品安全、國有財產保護及國有土地使用權出讓四大領域開展公益訴訟。
   （七）負責本區檢察機關的思想政治工作、紀檢監察工作和隊伍管理、培訓教育工作；依法管理檢察官和司法警察；制定本區檢察機關干部教育培訓工作規劃，并負責組織實施。
   （八）承辦區委和市人民檢察院交辦的其它事項
    二、機構設置及人員情況
    1、機構設置
    (一)辦公室。負責文電、會務、機要、檔案等工作。協助院領導處理檢察政務，督促檢查有關工作部署的落實情況。負責人大代表、政協委員、特約檢察員的聯絡工作。負責計劃財務裝備工作。
    (二)政治部。負責本院人才隊伍建設、思想政治工作、意
識形態工作、干部人事工作和離退休人員管理。負責新聞宣傳、輿論引導等工作。
    (三)第一檢察部(生態環境保護檢察部)。負責刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開展相關立案監督。偵查監督、審判監督以及相關案件的補充偵查。負責生態環境保護檢察工作。辦理刑事申訴案件。
   (四)第二檢察部(未成年人檢察部)。負責刑事案件的審查逮捕、審查起訴、出庭支持公訴、抗訴，開展相關立案監督、偵查監督、審判監督以及相關案件的補充偵查。負責未成年人檢察工作。辦理刑事申訴案件。
   (五)第三檢察部。負責對非監禁刑的監督，對刑事判決、裁定執行、強制醫療執行、羈押和辦案期限的監督，羈押必要性審查。辦理罪犯又犯罪案件。負責對上級檢察機關交辦的司法工作人員利用職權實施的相關職務犯罪案件的偵查。
   (六)第四檢察部。承辦對同級人民法院民事、行政訴訟活動的法律監督，對審判監督程序以外的其他民事、行政審判程序中審判人員的違法行為提出檢察建議，對民事、行政執行活動實行法律監督。開展民事支持起訴工作。辦理本院管轄的民事、行政申訴案件。辦理公益訴訟案件。
   (七)第五檢察部(公益損害與訴訟違法舉報中心)。負責受理向本院提出的控告、申訴和舉報，承辦本院管轄的國家賠償案件和國家司法救助案件。
   (八)綜合業務部。負責檢察應用理論研究工作，承辦本院檢察委員會日常工作。負責案件的統一受理流轉、辦案流程監控、涉案財物的監管、法律文書的監管、案件信息公開。組織辦案質量評查、業務考評和業務統計分析研判。負責人民監督員工作。指導統一業務應用系統使用。負責檢察技術工作。負責檢察信息化建設工作。負責對本院執行法律、法規和上級人民檢察院的規定、決定情況進行督察。
司法警察大隊單獨設置，如中央有新的改革要求再行調整。第五條新余市渝水區人民檢察院設立良山檢察室、羅坊檢察室、下村檢察室、仙女湖生態檢察室4個檢察室。
   2、人員情況
   納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：渝水區人民檢察院。
   本部門2021年年末實有人數80人，其中在職人員 55人，離休人員 0人，退休人員 25人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員35人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。


                                                           第二部分  2021年度部門決算表
   詳見公開表格附表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
   十、國有資產占用情況表

                                                      第三部分  2021年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   本部門2021年度收入總計2561.67萬元，其中年初結轉和結余 418.27萬元，較2020年增加258.98萬元，增長162.58 %；本年收入合計2143.4萬元，較2020年增加282.13萬元，增長15.16 %，主要原因是：2021年人員收入增加。
   本年收入的具體構成為：財政撥款收入2143.4萬元，占100%。
   二、支出決算情況說明
   本部門2021年度支出總計2561.67萬元，其中本年支出合計2561.67萬元，較上年增加959.38萬元，增長59.88 %，主要原因是人員經費增加；年末結轉和結余0萬元，較上年減少418.27萬元，下降100%，主要原因是2020年年末結轉的資金是未發放完的獎金，剩余獎金在2021年2月才發放完成。
   本年支出的具體構成為：基本支出2374.07萬元，占本年支出的 92.68%，較上年增加944.58萬元，增長66.08%，主要原因是人員經費增加；項目支出187.6萬元，占本年支出的7.32 %，較上年增加14.8萬元，增長8.56%，主要原因是未檢工作項目支出增加。
   三、財政撥款支出決算情況說明
   本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1239.25萬元，決算數為2561.67萬元，完成年初預算的100 %。其中：
  （一）公共安全支出支出年初預算數為1111.9萬元，決算數為2429.1萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是人員經費支出增加。
  （二）社會保障和就業支出支出年初預算數為75.42萬元，決算數為80.64萬元，完成年初預算的100%，主要原因是工資和人員的變動導致保險費增加。
  （三）住房保障支出年初預算數為51.93萬元，決算數為51.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是公積金不變。
   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2374.07萬元，其中：
  （一）工資福利支出793.02萬元，較2020年增加45.86 萬元，增長6.14%，主要原因是工資和人員的變動導致工資保險費增加和伙食補助費增加。
  （二）商品和服務支出239.7萬元，較2020年增加41.66萬元，增長21.04 %，主要原因是其他商品和服務支出增加。
  （三）對個人和家庭補助支出1231.71萬元，較2020年增加747.42萬元，增長154.33 %，主要原因是人員獎金增加，我院2020年未發放完2019年的獎金，剩余獎金在2021年2月發放完成。
  （四）資本性支出109.64萬元，較2020年增加109.64萬元，增長100 %，主要原因是我院機房改造和辦案區改造。
   五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
   本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為35萬元，決算數為7.07萬元，完成預算的20.2%，決算數較2020年減少0.15萬元，下降2.08%，其中：
  （一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的100%，決算數較2020年不變。
  （二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變。
  （三）公務用車購置及運行維護費支出7.07萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 100%，決算數較2020年不變，決算數較年初預算數不變；公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元，決算數為7.07萬元，完成預算的23.57%，決算數較2020年減少0.15萬元，下降2.08%，主要原因是節約開支，降低汽車維修費，年末公務用車保有10輛，決算數較年初預算數減少22.93萬元，主要原因是節約開支，減少車輛使用。
   六、機關運行經費支出情況說明
   本部門2021年度機關運行經費支出 349.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加151.3萬元，增長76.4%，主要原因是機房改造和辦案區改造導致資本性支出增加。
   七、政府采購支出情況說明
   本部門2021年度政府采購支出總額123.26萬元，其中：政府采購貨物支出123.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額36.86萬元，占政府采購支出總額的29.9%，其中：授予小微企業合同金額86.4萬元，占政府采購支出總額的70.1%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的29.9 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。
   八、國有資產占用情況說明。
   截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本院共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
    九、預算績效情況說明
  （一）績效管理工作開展情況。
    根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 4個全面開展績效自評，共涉及資金187.6萬元，占項目支出總額的100%。   
我院對公益訴訟項目、民事行政檢察項目、人民監督員項目、未檢工作項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出187.6萬元.從評價情況來看，我院全面落實年初工作計劃，提高了我院的辦案質量、辦案效率和群眾對檢察工作滿意度。
    我院組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2561.67萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我院全面落實年初工作計劃，嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，“三公經費”明顯下降。
   （二）部門決算中項目績效自評情況。
    我院按照績效評價規定要求成立評價小組，組織實施和分析評價，采取座談等方式聽取情況，組織相關人員，根據受案數量、辦結案件數量、執法質量考評合格率、辦案期限內結案率、食品安全事故下降率等評價指標進行綜合評價。
    公益訴訟項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，公益訴訟項目績效自評得分為96分。公益訴訟項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2021年公益訴訟接到案件線索66條，其中行政公益訴訟線索62條，民事公益訴訟線索4條。立案62件，向行政機關發出訴前檢察建議55件，訴前磋商解決4件，提起刑事附帶民事起訴2件。先后開展了“守護鄱陽湖”、“環保贛江行”、“縣級及以下烈士紀念設施管理保掮”、“瓶裝液化氣整治”等十多項專項監督活動。發現的問題及原因：一是辦案領域不均衡。今年的案件主要集中在新領域案件，占比偏高；二是藥品安全、國有土地使用權出讓等領域還未實現破零，公益訴訟作為檢察機關的一項新增業務，因涉及面廣、任務繁重，特別是在調查取證、專業鑒定、高科技裝備采購運用等方面的經費投入較大；三是重數量，質量方面沒有嚴格要求自己，沒有提煉出可以拿出去參評的檢察建議。下一步改進措施：一是爭取在藥品安全領域中有突破，填補辦案領域的空白；二是我院充分發揮公益訴訟檢察職能，服務大局，拓寬培養渠道，全面提升線索發現能力、調查取證能力、出庭公訴能力，加強干的業務知識的培訓學習，加強檢察監督的實戰能力。
    未檢工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，未檢工作項目績效自評得分為100分。未檢工作項目全年預算數為80.6萬元，執行數80.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2021年共受理審查批準逮捕未成年案件62人，受理侵害未成年人的審查逮捕案件26人，受理審查起訴未成年案件78人，受理侵害未成年人的審查起訴案件20人。發現的問題及原因：目前，我院的不捕率、不訴率有了較大的提高，但是就案辦案、幫教不夠細致、參與社會治理能力不足等問題依然存在。下一步改進措施：切實加強依法辦理未檢案件力度，用好“懲”字，切實加強未成年人法治宣傳教育，做好“防”字，切實加強涉罪未成年人管教工作，做好“教”字，切實加強未檢社會支持體系建設，抓好“治”字。
   （三）部門評價項目績效評價情況。
    每個區級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
我院部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2561.67萬元，其中，基本支出2374.07萬元，項目支出187.6萬元。我院2021年部門整體支出及項目支出績效自評報告、自評表公開在本說明附件處。我單位無全區性重點建設項目。

                                                         第四部分  名詞解釋
    （一）財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預撥款。 
    （二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 
    （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。 
    （四）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。 
    （五）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。 
    （六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 
    （七）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 
    （八）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    （九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費等。 
    （十）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年渝水區檢察院決算公開報表民事行政檢察項目支出績效自評表公益訴訟項目支出績效自評表人民監督員項目支出績效自評表未檢工作項目支出績效自評表渝水區人民檢察院關于部門整體支出績效評價的報告(2021年）