渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預(yù)算說明
第二部分 渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預(yù)算情況說明
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
第三部分 渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預(yù)算表
第一部分 渝水區(qū)科協(xié)概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)科協(xié)是主管渝水區(qū)科協(xié)工作的區(qū)委群眾團(tuán)體部門，主要職責(zé)是：
（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，提高學(xué)科水平；
（二）圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科技進(jìn)步，大力普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)；
（三）開展繼續(xù)教育幫助科技人員更新知識，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，協(xié)同有關(guān)部門積極開展技術(shù)交流和群眾性的科學(xué)試驗、示范、推廣活動及科普宣傳工作；
（四）為科技、經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行決策咨詢、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；
（五）發(fā)動會員和科技工作者對全區(qū)的科學(xué)技術(shù)事業(yè)和建設(shè)事業(yè)提出建議，發(fā)揮技術(shù)咨詢作用；
（六）做好所屬團(tuán)體的管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)工作，舉辦為學(xué)術(shù)交流、科學(xué)普及和科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)的事業(yè)，促進(jìn)民協(xié)科技實業(yè)的發(fā)展；
（七）加強和協(xié)調(diào)所屬科學(xué)技術(shù)團(tuán)體之間的關(guān)系，加強與全國各地科協(xié)的橫向聯(lián)系；
（八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，舉薦人才，表彰獎勵在科普活動中取得優(yōu)異成績的科技工作者和會員。
二、部門基本情況
區(qū)科協(xié)共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)6人，其中：行政編制6人；實有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)5人，包括行政人員5人；退休人員6人。
第二部分 渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年區(qū)科協(xié)收入預(yù)算總額為97.03萬元，比上年增加2.5 萬元 ，原因是人員工資增加。其中財政撥款收入97.03萬元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加2.5萬元 ；事業(yè)收入97.03 萬元，占收入預(yù)算總額的 100%,比上年增加2.5萬元 ，原因是人員工資增加。
（二）支出預(yù)算情況
2021年區(qū)科協(xié)支出預(yù)算總額為97.03萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 76.33萬元，占支出預(yù)算總額的78.67 %；包括工資福利支出55.45 萬元、商品和服務(wù)支出 18.98萬元、對個人和家庭的補助1.89 萬元；項目支出20.70 萬元，占支出預(yù)算總額的 21.33%，包括行政事業(yè)性項目支出20.70 萬元。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出86.56 萬元，占支出預(yù)算總額的89.21 %；社會保障和就業(yè)支出6.06 萬元，占支出預(yù)算總額的 6.24%，住房保障支出4.41萬元，占支出預(yù)算總額的 4.55%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出55.45 萬元，占支出預(yù)算總額的57.15 %；商品和服務(wù)支出 18.98萬元，占支出預(yù)算總額的19.57 %；對個人和家庭的補助1.89，占支出預(yù)算總額的 1.94%，項目支出20.70萬元，占支出預(yù)算總額的 21.34%。
（三）財政撥款支出情況
2021年區(qū)科協(xié)財政撥款支出預(yù)算97.03萬元，占支出預(yù)算總額的 100%，比上年增加2.50萬元 ，原因是人員工資增加。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出86.56 萬元，占支出預(yù)算總額的89.21%；社會保障和就業(yè)支出6.06萬元，占支出預(yù)算總額的 6.24%，住房保障支出4.41萬元，占支出預(yù)算總額的 4.55%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出55.45萬元，占支出預(yù)算總額的57.15 %；商品和服務(wù)支出18.98萬元，占支出預(yù)算總額的 19.57%；對個人和家庭的補助1.89，占支出預(yù)算總額的 1.94%，項目支出20.70萬元，占支出預(yù)算總額的 21.34%。
（四）政府性基金情況
2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經(jīng)費 18.98萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護(hù)以及其他費用，較上年預(yù)算安排的減少0 萬元。
（六）政府采購情況
2021年本部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、工程預(yù)算 0萬元、服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年預(yù)算中此表無數(shù)據(jù)。
（八）、預(yù)算績效情況說明
按照渝水區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求，本部門1個預(yù)算單位開展了2021年項目預(yù)算績效目標(biāo)編報工作，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目預(yù)算資金19.70萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年區(qū)科協(xié)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 1.33 萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
公務(wù)接待費 1 萬元，比上年增加（減少）0萬元。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費 0.33 萬元，比上年增加（減少）0萬元。
第三部分 區(qū)科協(xié) 2021年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目（按照單位2021年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）
機(jī)構(gòu)運行（項）：反映科普事業(yè)單位基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）
科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）
其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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