新余市渝水區老干部服務中心2022年度決算公開說明及表格

新余市渝水區老干部服務中心

2022年度決算公開

目    錄

第一部分  區老干部服務中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

                                              第一部分  新余市渝水區老干部服務中心

概   況

一、單位主要職責

渝水區老干部服務中心為區委直屬正科級公益一類事業單位，歸口區委組織部管理，主要承擔服務全區離退休老干部，組織老干部開展健康有益的文體娛樂活動，做好老年教育工作，發揮老科技工作者在決策咨詢、科技創新、科學普及、推動科技為民服務等方面的作用，發揮老干部在關心下一代工作中的作用等職責。

二、單位基本情況

納入本套決算匯編范圍的單位共1個。

本單位設立2個內設機構，分別是辦公室、綜合服務股。

本單位2022年年末實有人數15人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

見附表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計411.80萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少265.75萬元，下降39.2%；本年收入合計411.80萬元，較2021年減少265.75萬元，下降 39.2%，主要原因是：人員減少及涉老協會經費減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入411.80萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計411.80萬元，其中本年支出合計411.80萬元，較2021年減少265.75萬元，下降39.2%，主要原因是：人員減少及涉老協會經費減少；年末無結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出215.30萬元，占52.3%；項目支出196.49萬元，占47.7%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為358.69  萬元，決算數為411.80萬元，完成年初預算的114.8%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為159.40萬元，決算數為176.49萬元，完成年初預算的110.7%，主要原因是：年終財政清算追加人員獎勵經費。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為190.03萬元，決算數為181.20萬元，完成年初預算的95.4%，主要原因是：年終財政清算減少單位預算經費。

（三）住房保障支出年初預算數為9.26萬元，決算數為9.26萬元，完成年初預算的100%。

（四）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為28.90萬元，主要原因是財政追加老年大學教學管理費。

（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為15.95萬元，主要原因是財政追加涉老協會經費。

 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出215.30 萬元，其中：

（一）工資福利支出130.05萬元，較2021年減少14.11萬元，下降9.8%，主要原因是：人員減少調出。

（二）商品和服務支出18.91萬元，較2021年減少79.76萬元，下降80.80%，主要原因是：委托業務費減少。

（三）對個人和家庭補助支出65.71萬元，較2021年減少125.76萬元，下降65.7%，主要原因是：2022年取消獎金發放，實行基礎績效獎發放。

（四）資本性支出0.64萬元，較2021年減少13.03 萬元，下降95.30 %，主要原因是：未購置辦公用品。

 五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   3.71萬元，決算數為0.74萬元，完成全年預算的19.9%，決算數較2021年減少0.07萬元，下降8.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是：本單位全年無安排因公出國（境）團。

（二）公務接待費支出全年預算數為3萬元，決算數為  0.74萬元，完成全年預算的24.7%，決算數較2021年減少0.07萬元，下降8.6%，主要原因是堅持厲行節約減少公務接待費。決算數較全年預算數減少的主要原因是：減少因公接待費。全年國內公務接待7批，累計接待 70 人次，主要為因工作接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是本單位無公務用車購置費。公務用車運行維護費支出全年預算數為0.71萬元，決算數為0萬元，主要原因是本單位無公務用車運行維護費。年末公務用車保有0輛。主要原因是：車改后本單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出19.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少92.79萬元，降低82.6%，主要原因是：人員減少并落實過緊日子要求壓減辦公經費及減少辦公設備購置支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0.64萬元，其中：政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.64萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額0.64 萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，無工程采購，無服務采購。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。情況表內各項均為0萬元，主要原因是本單位國有資產無占用情況。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金  173.97萬元，占項目支出總額的100%。

組織對全區離退休干部活動費1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出95.77萬元，經綜合評價，總體評價良好。

組織開展整體支出評價，涉及一般公共預算支出411.80萬元。從評價情況來看穩定了全區老干部隊伍，激發老干部正能量作用。    （二）單位決算中項目績效自評結果。

對全區離退休干部活動費項目進行績效自評，項目預算由本單位報經區財政局批準同意。2022年離退休干部活動費預算總額是95.77萬元，執行金額是61.18萬元，執行率是63.88%，偏離度主要原因是2022年因為受疫情影響導致資金使用率低，得分95分，其中：產出指標得分55分，效率指標得分20分，滿意度指標得分20分。該項目使我區離退休老同志老有所學、老有所樂，豐富了老干部精神文化生活，增進身心健康，傳導社會尊老愛老的和諧氛圍。

（三）單位項目績效評價情況

一、成立績效評價工作小組，制定自評報告對指標數據進行分析，收集相關評價材料。

1、制定項目績效評價具體實施方案，根據項目實際情況及績效評價指標設計要求，完善績效評價個性指標及評價標準。

2、填報自評表，報區財政績效評價中心和區財政業務股室。

3、根據有關數據及評價標準，出具自評報告，并對項目績效進行評分。

二、績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

    1、原則：堅持真實、科學、公下的原則；堅持定量分析與定性分析的原則。

2、評價方法：本次績效評價采用定量與定性相結合、比較法、因素分析法、公眾評議法等進行評價。對定量考核指標采用量化打分，總分百分制。

3、按照區財政局印發的相關文件要求，對經費到位、使用情況的工作進行了核實，為本次項目的績效評價工作提供了較為充分和重要的依據。

4、為加強對項目資金的管理，促進管理的科學化、規范化，提高資金使用效率，制定具體實施方案，成立了領導小組，落實項目負責人，確保項目完成。

三、績效評價工作過程

1.前期準備。按財政相關文件要求，我中心成立了績效評價小組，制定項目評價實施方案，設計績效評價體系。

2.組織實施。收集相關材料，核實匯總數據、查閱資料。并對服務對象進行了問卷調查，對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。

3、分析評價。根據收集資料和自評情況對行分析，根據設定的績效評價指標體系進行評分，最終形成綜合性書面評價報告。

此次評價中，全區離退休老干部活動費項目自評情況較好，2022年年度資金總額年初預算數是95.77萬元，全年執行數是61.18萬元，原因是：因2022年不間斷進行疫情封控，導致部分活動未按期開展，影響支付進度，導致資金預算與實際偏差較大。一下步將認真編制部門預算，提高績效管理水平。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指區級財政當年撥付的資金

二、支出科目

一般公共服務支出（類）其他共產黨事物支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出，包括“三公”經費和機關運行經費。

一般公共服務支出（類）其他共產黨事物支出（款）其他共產黨事務支出（項）：指反映其他用于中國共產黨事務的支出。

教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指老年大學管理費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）：指反映關工委五老網吧監督經費支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育交流與合作（項）：指反映門球協會門球場維修經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）離退休人員管理機構（項）:指反映用于涉老協會及活動中心管理支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指反映離退休干部健康體檢經費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經費支出：指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費是本部門（含參照公務員法管理的事業單位）通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指為保障行政單位（含實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：新余市渝水區老干部服務中心2022年決算公開表格 

      新余市渝水區老干部服務中心2022年“三公”經費決算公開表