渝水區(qū)融媒體中心2023年部門預(yù)算

渝水區(qū)融媒體中心2023年部門預(yù)算

目    錄

江西省渝水區(qū)融媒體中心2023年部門預(yù)算說明

第一部分  渝水區(qū)融媒體中心概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區(qū)融媒體中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預(yù)算績效情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  渝水區(qū)融媒體中心2023年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)融媒體中心概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)融媒體中心為區(qū)委直屬事業(yè)單位，業(yè)務(wù)歸口區(qū)委宣傳部管理，區(qū)文廣新局對(duì)其實(shí)行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)新聞輿論工作的法律法規(guī)和行政章程；2、負(fù)責(zé)區(qū)屬媒體（今日渝水報(bào)、渝水廣播電臺(tái)、渝水電視臺(tái)、精彩渝水微信微博、江西渝水網(wǎng)等）的運(yùn)營管理；3、負(fù)責(zé)全區(qū)新聞宣傳、政府形象展示、政務(wù)信息發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)布、新聞選題報(bào)送等；4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的全區(qū)對(duì)外宣傳任務(wù)，做好與上級(jí)媒體的業(yè)務(wù)對(duì)接；5、負(fù)責(zé)對(duì)新余市渝水區(qū)融媒體資產(chǎn)運(yùn)營管理中心進(jìn)行行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)；6、履行區(qū)委、區(qū)政府按規(guī)定授予的其他職權(quán)，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 

二、部門基本情況

區(qū)融媒體中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)21人，其中：行政編制0人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制21人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)15人，包括行政人員0人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員15人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分 渝水區(qū)融媒體中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年渝水區(qū)融媒體中心收入預(yù)算總額為534.74 萬元，比上年增加110.98 萬元 ，原因是項(xiàng)目支出增加。其中財(cái)政撥款收入534.74萬元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加110.98萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2023年渝水區(qū)融媒體中心支出預(yù)算總額為534.74萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出296.15萬元，占支出預(yù)算總額的55.38 %；包括工資福利支出266.63萬元、商品和服務(wù)支出26.98 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.53 萬元；項(xiàng)目支出252.24 萬元，占支出預(yù)算總額的47.17 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0 萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出 0萬元、其他項(xiàng)目支出 0萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù) 0.33萬元，占支出預(yù)算總額的 0.06%；文化旅游體育與傳媒支出486.54萬元，占支出預(yù)算總額的90.99 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.2萬元，占支出預(yù)算總額的0.85 %；住房保障支出13.32萬元，占支出預(yù)算總額的 2.49%；農(nóng)林水支出3萬元，占支出預(yù)算總額的0.56 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出266.63 萬元，占支出預(yù)算總額的 49.86%；商品和服務(wù)支出26.98 萬元，占支出預(yù)算總額的5.05 %。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年渝水區(qū)融媒體中心財(cái)政撥款支出預(yù)算 534.74萬元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年增加101.98萬元 ，原因是單位人員增加收入增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù) 0.33萬元，占支出預(yù)算總額的 0.06%；文化旅游體育與傳媒支出486.54萬元，占支出預(yù)算總額的90.99 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.2萬元，占支出預(yù)算總額的0.85 %；住房保障支出13.32萬元，占支出預(yù)算總額的 2.49%；農(nóng)林水支出3萬元，占支出預(yù)算總額的0.56 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出266.63 萬元，占支出預(yù)算總額的 49.86%；商品和服務(wù)支出26.98 萬元，占支出預(yù)算總額的5.05 %。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2023年本部門的公用經(jīng)費(fèi) 26.98萬元，其中：辦公費(fèi)6萬元及郵電費(fèi)0.04萬元、差旅費(fèi)4萬元、維修費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.33萬元、其他交通費(fèi)用10.26萬元以及其他商品服務(wù)費(fèi)用1.02萬元，較上年預(yù)算安排的增加0.25 萬元,原因是支出預(yù)算增加。

（六）政府采購情況

2023年本部門所屬各單位政府采購總額51萬元，其中政府采購貨物預(yù)算51 萬元、工程預(yù)算 0 萬元、服務(wù)預(yù)算0  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）、預(yù)算績效情況說明

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10 個(gè)，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元），涉及資金 247.59萬元。(有50萬元以上項(xiàng)目的單位以此格式為準(zhǔn))

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年渝水區(qū)融媒體中心 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排  萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無。

公務(wù)接待費(fèi)1.98萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是疫情原因接待次數(shù)減少。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 13萬元，比上年增加12.05萬元，主要原因是新聞采訪車費(fèi)用增加。

第三部分  渝水區(qū)融媒體中心2023年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2023年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。