中國共產(chǎn)主義青年團渝水區(qū)委員會2021年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團渝水區(qū)委員會概況
一、部門主要職能
（一）發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用。為黨的事業(yè)教育、團結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導青年堅定信念，刻苦學習，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。
（二）發(fā)揮好國家政權(quán)的重要社會支柱作用。積極協(xié)助政府管理好青年事務。參與社會協(xié)商對話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔政府委托的有關(guān)青年工作事務，指導和幫助青聯(lián)、學聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作。
（三）發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護青年的具體利益，反映青年的意愿和呼聲。在維護全國人民總體利益的前提下，代表和維護青年的具體利益，全心全意為青年服務，發(fā)揮青年利益的社會代表作用。
（四）開展青少年思想引導工作，組織青年服務經(jīng)濟社會發(fā)展，加強基層組織建設和基層工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2021年年末實有人數(shù) 4人，其中在職人員 4 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 90.16 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6.57萬元，較2020年減少5.26萬元，下降5.43 %；本年收入合計84.90 萬元，較2020年增加1.55萬元，增漲1.86 %；主要原因是項目支出略有增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入84.90 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 91.46 萬元，其中本年支出合計 76.54 萬元，較2020年增加0.44 萬元，增長0.58%，主要原因是增加大學生青年志愿者工作的經(jīng)費；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 86.67 萬元，占94.76 %；項目支出 4.8 萬元，占 5.24 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 56.26 萬元，決算數(shù)為 91.46 萬元，完成年初預算的162.57 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 49.13 萬元，決算數(shù)為 81.35萬元，完成年初預算的165.58 %，主要原因是承辦專項活動。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 4.127 萬元，決算數(shù)為 4.127 萬元，完成年初預算的 100 %。
（三）住房保障支出年初預算數(shù)為3.01萬元，決算數(shù)為2.982萬元，完成年初預算的 100 %。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 3.01 萬元，完成年初預算的 100 %，扶持幫扶農(nóng)業(yè)發(fā)展。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出 60.51 萬元，較2020年增加17.65 萬元，增長41.18%，主要原因是發(fā)放了2020年及2019年的獎金。
（二）商品和服務支出 23.17萬元，較2020年減少5.58 萬元，下降19.40%，主要原因是專項活動減少。
（三）對個人和家庭補助支出 2.98 萬元，較2020年減少8.57 萬元，下降74.19%，主要原因是未發(fā)放2020年及2019年的獎金。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 0.712 萬元，決算數(shù)為 0.08 萬元，完成預算的 10.61 %，決算數(shù)較2020年減少0.63 萬元，下降88.76%，其中業(yè)務招待費減少。
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 0.5 萬元，決算數(shù)為0.08 萬元，完成預算的16 %，決算數(shù)較2020年減少0.641萬元，下降88.90%，主要原因是業(yè)務招待費減少。全年國內(nèi)公務接待 1 批，累計接待7 人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次，主要是項目接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，全年購置公務用車 0 輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0.212萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是公務租車需要，年末公務用車保有0 輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 23.17 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少5.58萬元，降低1.94 %，主要原因是辦公設施設備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預度加強了財 政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我單位2021年嚴格落實財務制度，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為，進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費” 得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關(guān)正常運行所需的正常開支。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位牢牢樹立績效管理理念、 強化主體意識，落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理，提升工 作水平，提高資金效益的有力措施，我單位2021年部門支出與年初預算基本一致，達到預算績效目標。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出 和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）機關(guān)服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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