區(qū)委宣傳部2019年度部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門主要職能
區(qū)委宣傳部是根據(jù)上級業(yè)務(wù)主管部門和區(qū)委的安排部署，主管意識形態(tài)方面的工作部門，主管全區(qū)的宣傳、理論、文藝、新聞工作、負(fù)責(zé)全局性的思想政治工作，對全區(qū)性社會主義精神文明建設(shè)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
區(qū)委宣傳部共有決算單位1個(gè)，編制人數(shù)25人，其中：行政編制12人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制12人、工勤編制1人；實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)17人，包括行政人員8人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員8人、工勤編制1人；退休人員3人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)910萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 155萬元，較2018年增加116萬元，增加了300%；本年收入合計(jì)755萬元，較2018年增加222萬元，增長42%，主要原因是：人員增加，文明辦合并。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入755萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)910萬元，其中本年支出合計(jì)707萬元，較2019年增加249萬元，增長54 %，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203萬元，較2019年增加89萬元，增長78%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)還未支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出707萬元，占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為350萬元，決算數(shù)為755萬元，完成年初預(yù)算的216%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為309萬元，決算數(shù)為590萬元，完成年初預(yù)算的190%，主要原因是：人員增加和業(yè)務(wù)量增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為0.8萬元，完成年初預(yù)算的3%。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成年初預(yù)算的3%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出707萬元，其中：
（一）工資福利支出378萬元，較2018年增加144萬元，增長62 %，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出264萬元，較2018年增加43萬元，增長19%，主要原因是：人員增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出64萬元，較2018年增加63.3萬元，增加900 %，主要原因是：人員增加和文明辦合并。
（四）資本性支出0.6萬元，較2018年減少0.3萬元，下降33%，主要原因是：減少了新的辦公設(shè)備購買數(shù)量。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6.7萬元，完成預(yù)算的67%，決算數(shù)較2018年減少0.2萬元，降低3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因是我單位2017年度沒有因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6.7萬元，完成預(yù)算的67 %，決算數(shù)較2018年減少0.2萬元，降低3%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：上級單位檢查、調(diào)研和相關(guān)單位交流工作等方面的接待人次較上年有減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出264萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加42萬元，增長19%，主要原因是：人員增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
無
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，從評價(jià)情況來看，我部2019年度加強(qiáng)了財(cái)政支出管理，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為，進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費(fèi)”得到嚴(yán)格控制，合理利用財(cái)力，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需的正常開支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部沒有開展項(xiàng)目績效自評。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
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