附件1
渝水區(qū)信訪局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)信訪局概況
一、部門主要職能
渝水區(qū)委信訪局是區(qū)委區(qū)政府主管信訪事宜的工作部門，主要職責(zé)是受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；協(xié)調(diào)、督促信訪事項的處理；研究、分析信訪情況，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導(dǎo)。
1、機構(gòu)情況
獨制編制1個，獨立核算機構(gòu)1個，未發(fā)生變動；內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個：渝水區(qū)來訪接待群眾工作服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
2、人員及增減情況
2021年末，區(qū)信訪局共有編制11名，其中行政編7名，工勤編制人員1名，現(xiàn)實有人數(shù)11人；事業(yè)編制3名，實有事業(yè)人數(shù)3名；本單位現(xiàn)共有在職人員11人。
二、部門基本情況
1、機構(gòu)情況
獨制編制1個，獨立核算機構(gòu)1個，未發(fā)生變動；內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個：渝水區(qū)來訪接待群眾工作服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
2、人員及增減情況
2021年末，區(qū)信訪局共有編制11名，其中行政編7名，工勤編制人員1名，現(xiàn)實有人數(shù)11人；事業(yè)編制3名，實有事業(yè)人數(shù)3名；本單位現(xiàn)共有在職人員11人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2021年財政撥款3786104元。其中：信訪事務(wù)3457195元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助120412，住房公積金91497元，其他扶貧支出的補助30000元，其他共產(chǎn)黨支部87000元，分別占撥款收入總額的91%，0.2%0.3%,0.2%,0.2%。
二、支出決算情況說明
2021年支出合計3988497.22元。其中：信訪事務(wù)3659588.22元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助120412，元，住房公積金91497元，其他扶貧支出的補助30000元，其中中國共產(chǎn)黨支部87000元，分別占收入總額的91%，0.3%，0.2%,0.1%,0.2%。
三、財政撥款支出決算情況說明
2021年支出合計3988497.22元。其中：信訪事務(wù)3659588.22元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助120412，元，住房公積金91497元，其他扶貧支出的補助30000元，其中中國共產(chǎn)黨支部87000元，分別占收入總額的91%，0.3%，0.2%,0.1%,0.2%。
按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出2075557.94元，商品和服務(wù)性支出 767814元，對個人和家庭的補助支出933216.28，分別占收入總額的52%，19%,23%。
2021年，財政撥入比2020年有所增加，其主要原因一是工資增資及相應(yīng)經(jīng)費增加；二是控訪工作量增加，其相應(yīng)支出增加，其相應(yīng)支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3659588.22元，其中：工資福利支出2075557.94元，較2020年增加905410.78元，；商品和服務(wù)支出767814元，較2020年減少220000元；對個人和家庭補助支出855716.28元，較2020年增加77500元，主要是有本年度該結(jié)未結(jié)的款項還沒有支付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為20000元，決算數(shù)為8840元，完成預(yù)算的44%。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為20000元，決算數(shù)為8840元，完成預(yù)算的44%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2021年，財政撥入比2020年有所增加，其主要原因一是工資增資及相應(yīng)經(jīng)費增加；二是控訪工作量增加，其相應(yīng)支出增加，其相應(yīng)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
2021年度我委政府采購支出總額22350元，其中：政府采購貨物支出22350元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2021年度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為，進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費”得到嚴格控制，合理利用財力。
九、預(yù)算績效情況說明
本部門2021年國有資產(chǎn)占用情況表內(nèi)各項均為0。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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