渝水區信訪局2022年度部門決算

附件1

渝水區信訪局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區信訪局概況

一、部門主要職能

渝水區委信訪局是區委區政府主管信訪事宜的工作部門，主要職責是受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；協調、督促信訪事項的處理；研究、分析信訪情況，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

1、機構情況

獨制編制1個，獨立核算機構1個，未發生變動；內設機構1個：渝水區來訪接待群眾工作服務中心（事業單位）。

2、人員及增減情況

2022年末，區信訪局共有編制11名，其中行政編7名，工勤編制人員1名，現實有人數11人；事業編制3名，實有事業人數3名；本單位現共有在職人員11人。

二、部門基本情況

1、機構情況

獨制編制1個，獨立核算機構1個，未發生變動；內設機構1個：渝水區來訪接待群眾工作服務中心（事業單位）。

2、人員及增減情況

2022年末，區信訪局共有編制11名，其中行政編7名，工勤編制人員1名，現實有人數11人；事業編制3名，實有事業人數3名；本單位現共有在職人員11人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2022年財政撥款545.72萬元。其中：信訪事務441.79萬元，財政對基本養老保險基金的補助12.16萬元，住房公積金8.95萬元，職業年金6.88萬元，其它共產黨支部75.95萬元，分別占撥款收入總額的81%，0.2%0.3%,0.2%,0.2%。

二、支出決算情況說明

2022年支出合計545.72元。其中：信訪事務441.79萬元，財政對基本養老保險基金的補助12.16萬元，住房公積金8.95萬元，職業年金6.88萬元，其它共產黨支部75.95萬元，分別占收入總額的91%，0.2%，0.2%,0.1%,14%。

三、財政撥款支出決算情況說明

2022年支出合計545.72元。其中：信訪事務441.79萬元，財政對基本養老保險基金的補助12.16萬元，住房公積金8.95萬元，職業年金6.88萬元，其它共產黨支部75.95萬元，分別占收入總額的91%，0.2%，0.2%,0.1%,14%。

按支出經濟分類，工資福利支出149.94萬元，商品和服務性支出33.99萬元，對個人和家庭的補助支出36.052萬元，分別占收入總額的27%、0.6%，0.6%。

2022年，財政撥入比2021年有所增加，其主要原因一是工資增資及相應經費增加；二是控訪工作量增加，其相應支出增加，其相應支出增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度我單位一般公共預算財政撥款基本支出545.72萬元，其中：工資福利支出149.94萬元，較2021年增加57362元，；商品和服務支出減少了33.99萬元，較2021年減少42.79萬元；對個人和家庭補助支出36.052萬元，較2021年減少49.52萬元，主要是有本年度該結未結的款項還沒有支付。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度我單位一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.45萬元，決算數為0.45萬元，完成預算的100%。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元，完成預算的0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.45萬元，決算數為0.45萬元，完成預算的100%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0元，公務用車運行維護費支出0元。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年，財政撥入比2021年有所增加，其主要原因一是工資增資及相應經費增加；二是控訪工作量增加，其相應支出增加，其相應支出增加。

七、政府采購支出情況說明

2021年度我委政府采購支出總額1.06萬元，其中：政府采購貨物支出1.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

根據預算績效管理要求，我局2022年度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為，進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經費”得到嚴格控制，合理利用財力。

九、預算績效情況說明

   本部門2022年國有資產占用情況表內各項均為0。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。