渝水區(qū)委政法委2020年度部門決算公開

區(qū)委政法委2020年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)委政法委概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
    情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、績(jī)效管理工作開展情況
2、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)委政法委概況
一、部門主要職能
（一）區(qū)委政法委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的專門班子，擔(dān)負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政法各部門的職能。主要工作職責(zé)是加強(qiáng)全區(qū)政法隊(duì)伍和綜合治理工作、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范邪教問題等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員 17人，退休人員6人。

第二部分  2020年度部門決算表
一、區(qū)委政法委2020年度部門決算表（詳見公開表格附表）。
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
      7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
10、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
11、2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
12、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表1
13、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2
14、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表3
15、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表4

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)1490.08萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余213.17萬(wàn)元，較2019年增加95.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.16 %；本年收入合計(jì)1276.91萬(wàn)元，較2019年增加569.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.61%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設(shè)施及全區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1490.08萬(wàn)元，占100%。 
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)1490.08萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1264.42萬(wàn)元，較2019年增加592.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.30%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設(shè)施及全區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.67萬(wàn)元，較2019年增加12.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1490.08萬(wàn)元，占100%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為367.14萬(wàn)元，決算數(shù)為1264.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為326.78萬(wàn)元，決算數(shù)為1221.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設(shè)施及全區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1264.42萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出251.09萬(wàn)元，較2019年增加21.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.51%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出257.30萬(wàn)元，較2019年減少77.87萬(wàn)元，下降23.23%，主要原因是：減少開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出689.11萬(wàn)元，較2019年增加603.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)702.04%，主要原因是：增加了全區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼。
（四）資本性支出66.92萬(wàn)元，較2019年增加45.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.00%，主要原因是：購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件及更換一批辦公設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為1.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)較2019年減少0.48萬(wàn)元，下降31.17%，其中：公務(wù)接待減少。
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為1.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)較2019年減少0.48萬(wàn)元，下降31.17%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.55萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.55萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用未及時(shí)結(jié)帳，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用未及時(shí)結(jié)帳。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.22萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較比上年減少32.05萬(wàn)元；減少9%，主要原因是；落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額5865.26 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出65.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5800萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額65.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.11%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算加強(qiáng)了財(cái)政支出管理，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”，并對(duì)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我委2020年嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為，進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費(fèi)”得到嚴(yán)格控制，合理利用財(cái)力，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所需的正常開支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我委牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理，提升工作水平，提高資金效益的有力措施，我委2020年部門支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo).

第四部分  名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2019 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)2010305）：指本單位的重大活動(dòng)及重要會(huì)議等方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)2013101）：指本單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)2013105）：指開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)2013199）：指除上述項(xiàng)目外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）其他公共安全支出（項(xiàng)2049901）：指除上述項(xiàng)目外用于公共安全方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)2080501）：指本單位開支的離退休支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)2080505）：指本單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)2130701）：指對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)2210201）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。











中共渝水區(qū)委政法委員會(huì)2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表1項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表3