渝水區委政法委2022年部門預算公開說明

渝水區委政法委2022年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區委政法委2021年部門預算說明 1
第一部分  渝水區委政法委概況 2
（一）主要職責： 2
（二）部門基本情況 2
第二部分  渝水區委政法委2022年部門預算情況說明 3
一、2022年部門預算收支情況說明 3
（一）收入預算情況 3
（二） 預算支出情況 3
（三）財政撥款支出情況 3
（四）政府性基金情況 3
（五）機關運行經費等重要事項的說明 4
（六）政府采購情況 4
（七）、國有資產占用情況說明。 4
（八）、預算績效情況說明 4
二、2022年“三公”經費預算情況說明 4
第三部分  渝水區委政法委2022年部門預算表 5
第四部分   名詞解釋 5

第一部分  渝水區委政法委概況
一、部門主要職責
渝水區委政法委全稱中國共產黨渝水區委政法委員會，它既是政法部門，又是區黨委的重要職能部門，是同級黨委加強政法工作和綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責是：
（一）指導督促政法各部門貫徹執行中央的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統一政法各部門的思想和行動。
（二）定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
（三）組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調查研究，及時向同級黨委提出建議和意見。
（四）指導社會治安綜合治理，協調各部門落實社會治安綜合治理各項措施。
（五）研究指導政法隊伍建設，協助組織部門做好政法各部門領導班子建設和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。
（六）切實履行政法委職能，抓好執法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權，協調政法各部門的關系，重大業務問題和有爭議的重大疑難案件。
（七）指導下級政法業務工作。
（八）完成同級黨委和上級政法委交辦的其他工作。
二、部門基本情況
渝水區委政法委為獨立預算單位。編制人數12人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制4人；實有人數17人，其中：在職人數17人，包括行政人員14人、全額補助事業人員3人；退休人員6人；聘用人員3人。

第二部分  渝水區委政法委2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年渝水區委政法委收入預算總額為595.63萬元，比上年增加208.35萬元，原因是增加人員經費和上年度的項目支出未及時支付。其中財政撥款收入425.02萬元，占收入預算總額的71%，比上年增加37.74萬元，原因是增加人員經費；上年結轉170.61萬元，占收入預算總額的29%，比上年增加170.61萬元，原因是上年度的項目支出未及時支付。
（二）支出預算情況
2022年區渝水區委政法委支出預算總額為595.63萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出366.52萬元，占支出預算總額的62%；包括工資福利支出318.47萬元、商品和服務支出45.57萬元、對個人和家庭的補助2.48萬元；項目支出229.11萬元，占支出預算總額的38%，包括行政事業性項目支出229.11萬元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務549.78萬元，占支出預算總額的92.30%；社會保障和就業26.05萬元，占支出預算總額的4.37%；住房保障19.8萬元，占支出預算總額的3.33%.
按支出經濟分類劃分：工資福利支出318.47萬元，占支出預算總額的53.47%；商品和服務支出45.57萬元，占支出預算總額的7.65%；對個人和家庭的補助2.48萬元，占支出預算總額的0.42%；項目支出229.11萬元，占支出預算總額的38.46%。
（三）財政撥款支出情況
2022年區渝水區委政法委財政撥款支出預算595.63萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加208.35萬元，原因是增加人員經費和上年度的項目支出未及時支付。
按支出功能科目劃分：一般公共服務549.78萬元，占支出預算總額的92.30%；社會保障和就業26.05萬元，占支出預算總額的4.37%；住房保障19.8萬元，占支出預算總額的3.33%.
按支出經濟分類劃分：工資福利支出318.47萬元，占支出預算總額的53.47%；商品和服務支出45.57萬元，占支出預算總額的7.65%；對個人和家庭的補助2.48萬元，占支出預算總額的0.42%；項目支出229.11萬元，占支出預算總額的38.46%。
（四）政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經費45.57萬元，其中：辦公費20萬元、郵電費1.44萬元、差旅費1萬元、公務接待費2萬元、工會經費1.98萬元、公務用車運行維護費2.42萬元、其他交通費用14.33萬元、其他商品和服務支出2.4萬元。較上年預算安排的增加2.37萬元,原因是壓減機關運行經費開支。
（六）政府采購情況
2022年本部門所屬各單位政府采購總額4.52萬元，其中政府采購貨物預算4.52萬元。
（七）國有資產占用情況說明
本部門無國有資產占用情況
（八）、預算績效情況說明
2022 年實行績效目標管理的項目5個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 5個，涉及資金58.5萬元），涉及資金58.5萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年本部門“三公”經費年初預算安排4.42萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元.
公務接待費2萬元，與上年持平。
公務用車運行經費2.42萬元，比上年增加0.36萬元，主要原因是人員增加。
第三部分  渝水區委政法委2022年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行支出（項2013101）：指本單位的基本支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務支出（項2013105）：指開展專項業務活動所發生的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項2080501）：指本單位開支的離退休支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項2080505）：指本單位繳納的基本養老保險費支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項2210201）：指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
【36】2022年市縣部門預算公開表(單位)_2022-02-232022年績效目標申報表