渝水區委政法委2023年部門預算公開

渝水區委政法委2023年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區委政法委2023年部門預算說明 1
第一部分  渝水區委政法委概況 2
（一）主要職責： 2
（二）部門基本情況 2
第二部分  渝水區委政法委2023年部門預算情況說明 3
一、2023年部門預算收支情況說明 3
（一）收入預算情況 3
（二） 預算支出情況 3
（三）財政撥款支出情況 3
（四）政府性基金情況 3
（五）機關運行經費等重要事項的說明 4
（六）政府采購情況 4
（七）、國有資產占用情況說明。 4
（八）、預算績效情況說明 4
二、2023年“三公”經費預算情況說明 4
第三部分 渝水區委政法委2023年部門預算表 5
第四部分   名詞解釋 6

第一部分  渝水區委政法委概況

一、部門主要職責
渝水區委政法委全稱中國共產黨新余市渝水區委政法委員會，它既是政法部門，又是區黨委的重要職能部門，是同級黨委加強政法工作和綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責是：
（一）指導督促政法各部門貫徹執行中央的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統一政法各部門的思想和行動。
（二）定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
（三）組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調查研究，及時向同級黨委提出建議和意見。
（四）指導社會治安綜合治理，協調各部門落實社會治安綜合治理各項措施。
（五）研究指導政法隊伍建設，協助組織部門做好政法各部門領導班子建設和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。
（六）切實履行政法委職能，抓好執法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權，協調政法各部門的關系，重大業務問題和有爭議的重大疑難案件。
（七）指導下級政法業務工作。
（八）完成同級黨委和上級政法委交辦的其它工作。
二、部門基本情況
渝水區委政法委為獨立預算單位。編制人數12人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制8人；實有人數15人，其中：在職人數15人，包括行政人員10人、全額補助事業人員5人；退休人員9人；聘用人員3人。

第二部分  渝水區委政法委2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年渝水區委政法委收入預算總額為653.54萬元，比上年增加57.91萬元，原因是上年度的項目支出未及時支付。其中財政撥款收入406.33萬元，占收入預算總額的62 %，比上年減少18.69萬元；上年結轉247.21萬元，占收入預算總額的38 %，比上年增加76.6萬元，原因是上年度的項目支出未及時支付。
（二）支出預算情況
2023年渝水區委政法委支出預算總額為653.54萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出347.83萬元，占支出預算總額的53 %；包括工資福利支出 308.76萬元、商品和服務支出 32.77萬元、對個人和家庭的補助 3.3萬元，資本性支出3萬元；項目支出305.71萬元，占支出預算總額的 47 %，包括行政事業性項目支出 305.71萬元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務573.48 萬元，占支出預算總額的88 %；社會保障和就業51.32萬元，占支出預算總額的7.8 %；住房保障15.96萬元，占支出預算總額的2.4%；公共安全9.78萬元，占支出預算總額的1.4%；農林水3萬元，占支出預算總額的0.4%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 308.76萬元，占支出預算總額的 47%；商品和服務支出 32.77萬元，占支出預算總額的 5 %；對個人和家庭的補助3.3萬元，占支出預算總額的0.5 %；資本性支出3萬元，占支出預算總額的0.5 %；項目支出305.71萬元，占支出預算總額的47%。
（三）財政撥款支出情況
2023年渝水區委政法委財政撥款支出預算653.54 萬元，占支出預算總額的100 %，比上年增加57.91萬元，原因是上年度的項目支出未及時支付。
按支出功能科目劃分：一般公共服務573.48 萬元，占支出預算總額的88 %；社會保障和就業51.32萬元，占支出預算總額的7.8 %；住房保障15.96萬元，占支出預算總額的2.4%；公共安全9.78萬元，占支出預算總額的1.4%；農林水3萬元，占支出預算總額的0.4%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 308.76萬元，占支出預算總額的 47%；商品和服務支出 32.77萬元，占支出預算總額的 5 %；對個人和家庭的補助3.3萬元，占支出預算總額的0.5 %；資本性支出3萬元，占支出預算總額的0.5 %；項目支出305.71萬元，占支出預算總額的47%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費 35.77 萬元，其中：辦公費8.8萬元、郵電費1.3萬元、差旅費4萬元、公務接待費1.98萬元、培訓費2萬元、工會經費1.6萬元、其他交通費用11.08萬元、其他商品和服務支出2.02萬元、辦公設備購置3萬元。較上年預算安排的減少9.8萬元,原因是壓減機關運行經費開支。
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額 3 萬元，其中政府采購貨物預算 3萬元。
（七）國有資產占用情況說明
本部門無國有資產占用情況
（八）預算績效情況說明
2023 年實行績效目標管理的項目5個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 5個，涉及資金58.5萬元），涉及資金58.5萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年本部門“三公”經費年初預算安排1.98萬元。其中：
公務接待費2萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是壓減機關經費開支。

第三部分  渝水區委政法委2023年部門預算表
（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、國有資本經營表
10、支出總表（引用）
11、財撥總表（引用）
12、項目支出績效目標表
第四部分   名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列 2022 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。 

渝水區委政法委2023年部門預算公開表

2023年項目支出績效目標表