渝水區(qū)政協(xié)2022年度部門決算公開說明

2022年度區(qū)級部門決算公開格式：

區(qū)政協(xié)2022年度部門決算

目 錄

第一部分 區(qū)政協(xié)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

%1、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

%1、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)政協(xié)概況

一、部門主要職能

區(qū)政協(xié)的主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即區(qū)政協(xié)。

本部門2028年年末實有人數(shù)78人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員35人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1272.16萬元，較2021年減少97.46萬元，下降7.12%；主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年度更少，人員經(jīng)費有增加。

本年收入主要是財政撥款收入，占收入總額的100%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1272.16萬元，其中本年支出合計 1272.16萬元，較2021年減少97.46萬元，下降7.12%，主要原因是：壓縮了開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是：全部費用都已支出。

本年支出的主要構(gòu)成是基本支出，為1272.16萬元，占支出總額的100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為895萬元，決算數(shù)為1272.16萬元，完成年初預(yù)算的142%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為791.97萬元，決算數(shù)為1084.87萬元，完成年初預(yù)算的137%，主要原因是：人員經(jīng)費有增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.44萬元，決算數(shù)為146.45萬元，完成年初預(yù)算的227 %，主要原因是：人員有變動。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.6萬元，決算數(shù)為40.84萬元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：人員有變動。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1272.16萬元，其中：

（一）工資福利支出1057.56萬元，較2021年增加296.86萬元，增長39%，主要原因是人員變動，工資有增加。

（二）商品和服務(wù)支出115.78萬元，較2020年減少13萬元，下降10%，主要原因是：壓縮了開支。

（三）對個人和家庭補助支出49.524萬元，較2020年減少428.55萬元，下降89.64%，主要原因是：減少了退休人員的撫恤金等。

（四）資本性支出2.94萬元，較2020年增加0.86萬元，增長141.35%，主要原因是：購買了辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)較2021年增加0.1萬元，增長1.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)較2021年增加0.1萬元，增長1.6%，主要原因是控制了開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待110批，累計接待650人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：考察工作。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為4.82萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位沒有公車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出129萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少70.07萬元，降低35.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額8.95萬元，其中：其中：政府采購貨物支出8.95萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自查，從自查情況來看，我委2022年度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為，進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關(guān)正常運行所需的正常開支。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2022年，我單位對部門整體支出預(yù)算績效開展了全面自評，自評等級為優(yōu)秀。整體支出績效目標全部實現(xiàn)。主要產(chǎn)出和效果：保障了機要工作的正常運行；下一步將繼續(xù)根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時掌握預(yù)算執(zhí)行進度，進一步加快預(yù)算執(zhí)行。

（三）部門評價項目績效評價情況。

區(qū)政協(xié)整體項目績效自評綜述：整體績效效果良好。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。