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2023年區(qū)政協(xié)收入預(yù)算總額為1196.27萬(wàn)元，比上年增加301.27萬(wàn)元，原因是人員增加。其中財(cái)政撥款收入1196.27萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加301.27萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0%；附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0 %；

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)政協(xié)支出預(yù)算總額為1196.27萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1149.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.12%；包括工資福利支出985.04 萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出142.86萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.01萬(wàn)元；資本性支出10萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)973.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.41 %，社會(huì)保障和就業(yè)支出173.97萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.54 %；住房保障支出48.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.04 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出985.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的82.34%；商品和服務(wù)支出142.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 11.94%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1%；資本性支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.83%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

樣式：2023年區(qū)政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算1196.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加301.27萬(wàn)元，原因是人員增加。

（四）政府性基金情況

無(wú)

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2023年本部門的公用經(jīng)費(fèi)120.02萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用等共計(jì)120.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少13.51萬(wàn)元,原因是壓縮開支。

（六）政府采購(gòu)情況

2023年本部門所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

無(wú)

（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金46.36萬(wàn)元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年區(qū)政協(xié) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.38萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)4.39萬(wàn)元，比上年減少3.61萬(wàn)元，主要原因是壓縮開支

公務(wù)接待費(fèi)9.99萬(wàn)元，與上年基本持平

第三部分 區(qū)政協(xié)2023年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2023年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。