渝水區政協（部門）2024年部門預算
目 錄
第一部分 XX局（部門）概況
一、部門主要職責
樣式：區政協是主管政協工作，主要職責是：參政議政、民主監督、政治協商。
二、部門基本情況
樣式：區政協局共有預算單位1個。編制人數46人，其中：行政編制45人、全額補助事業編制1人；實有人數46人，其中：在職人數46人，包括行政人員45人、全額補助事業人員1人；退休人員34人。
第二部分 區政協（部門）2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
樣式：2024年區政協收入預算總額為1300.81萬元，比上年增加104.54萬元/，原因是人員增加。其中財政撥款收入1300.81萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加104.54萬元 ；
（二）支出預算情況
2024年區政協支出預算總額為1300.81萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 1254.45萬元，占支出預算總額的96.44%；包括工資福利支出 1095.88萬元、商品和服務支出 135.9萬元、對個人和家庭的補助13.17萬元；項目支出46.36萬元，占支出預算總額的3.6 %。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1090.12萬元，占支出預算總額的83.8 %；社會保障和就業支出165.29萬元，占支出預算總額的12.71 %；住房保障支出45.4萬元，占支出預算總額的3.49 %。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1095.88 萬元，占支出預算總額的84.25 %；商品和服務支出 135.9萬元，占支出預算總額的10.45 %；對個人和家庭的補助13.17萬元，占支出預算總額的1.01 %；項目支出46.36萬元，占支出預算總額的3.6 %。
（三）財政撥款支出情況
樣式：2024年區政協財政撥款支出預算1300.81萬元，占支出預算總額的 100%，比上年增加104.54萬元，原因是人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務1090.12萬元，占支出預算總額的83.8%；社會保障和就業支出165.29萬元，占支出預算總額的12.71 %；住房保障支出45.4萬元，占支出預算總額的3.49 %。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1095.88 萬元，占支出預算總額的84.25 %；商品和服務支出 135.9萬元，占支出預算總額的10.45 %；對個人和家庭的補助13.17萬元，占支出預算總額的1.01 %；項目支出46.36萬元，占支出預算總額的3.6 %。
（四）政府性基金情況
說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
樣式：2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經費145.4萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用共計135.9，較上年預算安排的增加15.88萬元,原因是人員增加。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額9.5萬元，其中政府采購貨物預算9.5萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
樣式：截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）預算績效情況說明
樣式：2024年實行績效目標管理的項目 4 個，涉及資金46.36萬元。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年區政協 “三公”經費年初預算安排10.98萬元。其中：
因公出國（境）費1萬元，比上年減少3.39萬元，主要原因是壓縮開支。
公務接待費9.98萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是壓縮開支。
第三部分 區政協2024年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2024年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療
贛公網安備 36050202000095號
