目 錄
江西省新余市渝水區(qū)委組織部2023年部門預(yù)算說明 1
第二部分 區(qū)委組織部2023年部門預(yù)算情況說明 2
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明 4
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 5
第三部分 區(qū)委組織部2023年部門預(yù)算表 5
第一部分 區(qū)委組織部部門概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)委組織部是區(qū)委的重要工作職能部門，對全區(qū)黨的組織、干部工作負(fù)有全面的指導(dǎo)任務(wù)和直接的政治責(zé)任。其基本任務(wù)是：根據(jù)黨的組織路線和干部政策，在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，加強黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，堅持黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)水平和執(zhí)政水平，全面加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，落實“黨管人才”要求，加強人才隊伍建設(shè)，積極深化干部人事制度改革，加強黨的基層組織建設(shè)，切實增強基層黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為全區(qū)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的健康發(fā)展提供堅強的政治保證和組織保證。
二、部門基本情況
區(qū)委組織部預(yù)算單位1個，編制人數(shù)38人，其中：行政編制21人、參公事業(yè)編制10人、事業(yè)編制5人、工勤編制人數(shù)2人，實有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)22人，包括行政編人員15人、事業(yè)編制人員5人、工勤編人員2人，退休人員4人。
第二部分 區(qū)委組織部2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年區(qū)委組織部收入預(yù)算總額為791.96萬元，比上年增加47.04萬元，原因是年金做實及養(yǎng)老等基數(shù)調(diào)整。其中財政撥款收入472.24萬元，占收入預(yù)算總額的59.63%，比上年增加75.86萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余319.73萬元，占收入預(yù)算總額的40.37%，比上年減少28.81萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為專項經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算情況
2023年區(qū)委組織部支出預(yù)算總額為791.96萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出409.31萬元，占支出預(yù)算總額的51.68%；包括工資福利支出361.38萬元、商品和服務(wù)支出41.54萬元、對個人和家庭的補助1.39萬元；項目支出382.65萬元，占支出預(yù)算總額的48.32%，行政事業(yè)性項目支出382.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余319.73萬元，占支出預(yù)算總額的40.37%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出461.39萬元，占支出預(yù)算總額的58.26%；社會保障和就業(yè)支出61.05萬元，占支出預(yù)算總額的7.71%；住房保障支出17.27萬元，占支出預(yù)算總額2.18%，科學(xué)技術(shù)支出91.27萬元，占支出預(yù)算總額的11.52%，農(nóng)林水支出90.99萬元，占支出預(yù)算總額的11.49%，其他支出70萬元，占支出預(yù)算總額的8.84%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出361.38萬元，占支出預(yù)算總額的45.63%；商品和服務(wù)支出41.54萬元，占支出預(yù)算總額的5.25%；對個人和家庭補助支出1.39萬元,占支出預(yù)算總額的0.17%，資本性支出5萬元，占支出預(yù)算總額的0.63%;項目支出382.65萬元,占支出預(yù)算總額的48.32%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余319.73萬元，占支出預(yù)算總額的40.37%。
（三）財政撥款支出情況
2023年區(qū)委組織部財政撥款支出預(yù)算 472.24萬元，占支出預(yù)算總額的59.63%，比上年增加75.86萬元，原因主要是年金做實、養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)以及人員增加等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)394.22萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的83.48 %；社會保障和就業(yè)支出60.75萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的12.86 %；住房保障支出17.27萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額3.66 %。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出361.38萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的76.52 %；商品和服務(wù)支出41.54萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的8.8 %；對個人和家庭補助支出 1.39萬元,占財政撥款支出預(yù)算總額的0.29%;資本性支出5萬元，占財政撥款支出預(yù)算總額的1.06%；項目支出62.92萬元,占財政撥款支出預(yù)算總額的13.33%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經(jīng)費46.54萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用，比上年減少4.52萬元，原因是政府提倡過緊日子。
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算5萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
（八）預(yù)算績效情況說明
按照渝水區(qū)預(yù)算績效管理工作的總體要求，本部門 1個預(yù)算單位開展了2023年項目預(yù)算績效目標(biāo)編報工作，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目預(yù)算資金62.92萬元。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年區(qū)委組織部“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.99萬元。其中：公務(wù)接待費4.99萬元，較上年略有減少。
第三部分 區(qū)委組織部 2023年部門預(yù)算表
（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、國有資本經(jīng)營表
10、支出總表（引用）
11、財撥總表（引用）
12、部門整體支出績效目標(biāo)表
13、項目績效目標(biāo)表一、二、三
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2023 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2023年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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