區委組織部2026年部門預算公開

渝水區委組織部2026年部門預算
 
目    錄
 
江西省新余市渝水區委組織部2026年部門預算說明 1
第一部分  區委組織部部門概況 2
（一）主要職責： 2
（二）部門基本情況 2
第二部分  區委組織部2026年部門預算情況說明 2
一、2026年部門預算收支情況說明 2
（一）收入預算情況 2
（二）支出預算情況 3
（三）財政撥款支出情況 4
（四）政府性基金情況 4
（五）機關運行經費等重要事項的說明 4
（六）政府采購情況 5
（七）國有資產占用情況說明。 5
（八）預算績效情況說明 5
二、2026年“三公”經費預算情況說明 6
第三部分  區委組織部2026年部門預算表 6
第四部分  名詞解釋 7
 
第一部分 區委組織部部門概況
 
一、部門主要職責
區委組織部是區委的重要工作職能部門，對全區黨的組織、干部工作負有全面的指導任務和直接的政治責任。其基本任務是：根據黨的組織路線和干部政策，在區委領導下，加強黨的思想建設、組織建設和作風建設，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，不斷提高領導班子的領導水平和執政水平，全面加強領導班子和干部隊伍建設，落實“黨管人才”要求，加強人才隊伍建設，積極深化干部人事制度改革，加強黨的基層組織建設，切實增強基層黨組織的創造力、凝聚力和戰斗力，為全區經濟和社會各項事業的健康發展提供堅強的政治保證和組織保證。
二、部門基本情況
區委組織部預算單位1個，編制人數38人，其中：行政編制21人、參公事業編制10人、事業編制5人、工勤編制人數2人。實有人數36人，其中：在職人數31人，包括行政編制人員17人、參公事業編制人員7人、事業編制人員5人、工勤編人員2人；退休人員5人。
第二部分 區委組織部2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年區委組織部收入預算總額為839.22萬元，比上年增加176.22萬元，原因是結轉結余項目經費。其中財政撥款收入705.64萬元，占收入預算總額的84.08%，比上年增加49.94萬元，原因是人員增加；上年結轉結余133.58萬元，占收入預算總額的15.92%，比上年增加126.28萬元，結轉結余為上級轉移支付的專項經費。
（二）支出預算情況
2026年區委組織部支出預算總額為839.22萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出612.72萬元，占支出預算總額的73.01%；包括工資福利支出528.44萬元、商品和服務支出56.03萬元、對個人和家庭的補助23.25萬元，資本性支出5萬元；項目支出226.5萬元，占支出預算總額的26.99%，行政事業性項目支出92.92萬元，其他項目支出133.58萬元。上年結轉結余133.58萬元，占支出預算總額的15.92%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出544.77萬元，占支出預算總額的64.91%；社會保障和就業支出110.26萬元，占支出預算總額的13.14%；住房保障支出25.79萬元，占支出預算總額3.07%，農林水支出3.68萬元，占支出預算總額的0.44%，科學技術支出129.9萬元，占支出預算總額的15.48%，衛生健康支出24.82萬元，占支出預算總額的2.96%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出528.44萬元，占支出預算總額的62.97%；商品和服務支出56.03萬元，占支出預算總額的6.68%；對個人和家庭補助支出23.25萬元,占支出預算總額的2.77%，資本性支出5萬元，占支出預算總額的0.6%;項目支出226.5萬元,占支出預算總額的26.99%。上年結轉結余133.58萬元，占支出預算總額的15.92%。
（三）財政撥款支出情況
2026年區委組織部財政撥款支出預算705.64萬元，占支出預算總額的84.08%，比上年增加49.94萬元，原因是人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務544.77萬元，占財政撥款支出預算總額的77.2 %；社會保障和就業支出110.26萬元，占財政撥款支出預算總額的15.63 %；衛生健康支出24.82萬元，占財政撥款支出預算總額的3.52%；住房保障支出25.79萬元，占財政撥款支出預算總額3.65%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出528.44萬元，占財政撥款支出預算總額的74.89 %；商品和服務支出56.03萬元，占財政撥款支出預算總額的7.94%；對個人和家庭補助支出 23.25萬元,占財政撥款支出預算總額的3.29%;資本性支出5萬元，占財政撥款支出預算總額的0.71%；項目支出92.92萬元,占財政撥款支出預算總額的13.17%。
（四）政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經費56.03萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費以及其他費用，比上年減少1.9萬元，原因是政府過緊日子的要求，核減公用經費。
（六）政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中政府采購貨物預算5萬元。
（七）國有資產占用情況說明
2026年預算中此表無數據。
（八）預算績效情況說明
綜合考核工作
1）項目概述：根據省委、市委關于綜合考核工作統一部署，每年開展區管領導班子考核工作。
2）立項依據：根據《中共渝水區委關于印發《渝水區年度綜合考核（評議）辦法（試行）》的通知》（渝黨發                 〔2022〕16 號）、《中共渝水區委綜合考核工作委員會辦公室關于印發<中共渝水區委綜合考核工作委員會工作規則><中共渝水區委綜合考核工作委員會辦公室工作細則>的通知》（渝綜考辦字〔2022〕1 號）等文件精神，設立全區綜合考核工作項目。
3）實施主體：中共新余市渝水區委組織部
4）實施方案：該項目為我單位延續性項目，主要用于組織開展綜合考核工作；召開各類培訓會、推進會、座談會等；召開全區綜合考核總結暨表揚大會等相關工作，助推全區經濟社會高質量發展。
5）實施周期：全年
6）年度預算安排：30.00 萬元
7）績效目標和指標（見附件）
二、2026年“三公”經費預算情況說明
2026年區委組織部“三公”經費年初預算安排4.988萬元。其中：公務接待費4.988萬元，較上年略微減少。
第三部分  區委組織部 2026年部門預算表
（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、國有資本經營表
10、支出總表（引用）
11、財撥總表（引用）
12、部門整體支出績效目標表
13、項目績效目標表一、二、三、四

 
第四部分   名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（七）上年結轉（結余）：填列 2025 年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2026年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是維持部門運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。組織部2026年部門預算公開表