關于下村鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告

關于下村鎮2022年財政預算執行情況和

2023年財政預算（草案）的報告(書面)

——在下村鎮第十一屆人民代表大會第四次會議上

財政所負責人

（2023年2月3日）

各位代表、同志們：

我受鎮人民政府委托向大會，報告我鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財政預算執行情況

2022年，在鎮黨委、政府的正確領導及鎮人大的監督指導下，面對艱巨的財稅工作任務，按照鎮黨委、政府的工作部署，緊緊圍繞全鎮經濟工作，強化財政各項增收節支措施，積極組織收入、籌措資金支持和保障社會各項事業，促進國民經濟持續、健康發展，在此基礎上，全鎮財政預算執行情況良好。

去年，通過財稅干部和全鎮上下的共同努力，財政總收入達到20167.8萬元，實現地方收入6726.9萬元。財政一般預算收入為17552.7萬元，其中：地方稅收6726.9萬元；專項收入176.4萬元；財政非稅收入262.2萬元；上級補助收入（指標）5870.8萬元；稅收返還補助1263.7萬元；體制補助2994萬元；農村稅收轉移支付補助258.7萬元.

2022年全鎮財政總支出13169.36萬元，其中專項上解103萬元，稅務部門經費上解175.6萬元，其他上解52.1萬元；一般預算支出為12838.6萬元。具體支出明細如下：

1、一般公共服務支出886.8萬元，其中政府辦公室及相關事務支出874.1萬元，其他一般公共服務支出12.7萬元。

2、教育支出3050.4萬元，其中普通教育支出2836.4萬元，其他教育支出214萬元。

3、科學技術支出1325.2萬元，其中技術研究與開發125.2萬元，其他科學技術支出1200萬元。

4、文化體育與傳媒支出10萬元，其中，文化和旅游10萬元。

5、社會保障和就業支出448.8萬元，其中，民政管理事務17.1萬元，行政事業單位養老支出296.6萬元，撫恤2萬元，社會福利2.4萬元，其他社會保障和就業支出130.7萬元。

6、衛生健康支出25.3萬元。

7、節能環保支出657萬元，其中污染防治622萬元，自然生態保護21萬元，其他節能環保支出14萬元。

8、城鄉社區支出66.7萬元，其中，城鄉社區環境衛生64.7萬元，其他城鄉社區支出2萬元。

9、農林水事務支出1790.2萬元，其中農業農村617.2萬元，農村綜合改革535.9萬元,鞏固脫貧銜接鄉村振興637.1萬元。

10、交通運輸支出3.8萬元。

11、資源勘探電力信息事務支出4129.7萬元（支持中小企業發展和管理支出）。

12、自然資源海洋氣象等支出199.6萬元

13、住房保障支出185.1萬元。

14、災害防治及應急管理支出21.4萬元。，其中應急管理事務9萬元，自然災害防治0.2萬元，自然災害救災恢復重建設支出12萬元，其他災害防治及應急管理支出0.2萬元。

 15、其他支出38.6萬元

2022年我鎮財政收支相抵，略有節余（節余款都是2022年及以前年度未付指標款，2023年1月已基本支付到位。）。

一年來，全鎮上下及財稅部門團結一心，與時俱進，開拓創新，加強稅收征管，確保了財政收入任務完成；調整優化支出結構，保障人員經費的需要，保證重點支出；強化財政監督，成效明顯。在肯定成績的同時，也要看到存在的問題和困難：一是我鎮財政供養人口多，支出基數大，要求保障的項目多，財政用于建設的資金很少，公共支出顯增長趨勢。二是財源培植不夠，增長點少，樓宇經濟發展力度不大，稅收完成任務壓力大，預算外收入大幅減少。

二、2023年財政預算（草案）

2023年全鎮財政預算安排和財政工作的指導思想是：認真貫徹落實黨的二十大精神，嚴格執行中央關于黨政機關厲行節約反對浪費條例的有關規定，落實黨委的有關決策部署，堅持調整結構，重民生、培財源、促發展，確保經濟平穩較快增長；堅持優化支出結構，加快推進公共財政建設；堅持大力支持農村生產生活，推進城鄉一體化進程；堅持深化財政改革，創新體制機制，堅持增收節支、勤儉節約思想。

根據上述指導思想和我鎮國民經濟和社會發展計劃，2023年一般預算收入11928萬元（不含指標款）。相應地安排財政預算支出11928萬元，其中一般公共服務支出1502萬元,教育支出2600萬元，社會保障和就業支出522萬元，衛生健康支出70萬元，農林水事務支出436萬元，資源勘探電力信息等事務4600萬元，住房保障支出160萬元，科學技術支出1100萬元，文化旅游體育與傳媒支出40萬元，節能環保支出14萬元，交通運輸支出11萬元

預計，2023年可以實現收支平衡，但是預算安排較緊，人員經費占很大比重，預算內用于建設的資金甚少，為此，全鎮上下必須統一思想，堅定信心，克難攻堅，確保完成2023預算收支任務。

一、組織收入為中心，大力挖潛增收

一是嚴格征管。不斷創新征管模式，強化稅源監控，加大專項檢查，嚴厲打擊偷、逃、騙稅等行為，確保應收盡收。二是嚴格稅收秩序，堅持依法治稅，依率計征。三是嚴格“收支兩條線”管理。

二、經濟平穩較快增長為重點，大力培植財源

要牢固樹立財政源于經濟的思想，緊緊抓住國家擴大內需這一機遇，進一步增強加快發展的責任感和緊迫感，全心全意謀項目，全力以赴抓項目。

三、堅持以提高資金使用績效為目標，進一步加強支出管理

當前，財政收支矛盾較為突出，我們必須牢固樹立過緊日子的思想，統籌安排，合理使用，厲行節約各項財政資金。一要嚴格貫徹落實中央、省、市、區關于民生支出的各項規定，切實管好、用好各項民生資金，確保取得實效。二要強化預算管理，嚴格預算約束，大力壓縮行政性開支。切實提高資金使用效益。

各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，責任重大，讓我們在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督下和各界人士的大力支持下，振奮精神，扎實工作，為確保完成2023年財政預算任務而努力奮斗。