關于下村鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告(書面)

關于下村鎮2023年財政預算執行情況和

2024年財政預算（草案）的報告(書面)

——在下村鎮第十一屆人民代表大會第二次會議上

各位代表、同志們：

我受鎮人民政府委托向大會，報告我鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，在鎮黨委、政府的正確領導及鎮人大的監督指導下，面對艱巨的財稅工作任務，按照鎮黨委、政府的工作部署，緊緊圍繞全鎮經濟工作，強化財政各項增收節支措施，積極組織收入、籌措資金支持和保障社會各項事業，促進國民經濟持續、健康發展，在此基礎上，全鎮財政預算執行情況良好。

去年，通過財稅干部和全鎮上下的共同努力，財政總收入達到20812.2萬元，實現地方收入8195.7萬元。財政一般預算收入為15105.2萬元，其中：稅收地方收入6887.6萬元；專項收入252.4萬元；財政非稅收入1055.7萬元；上級補助收入（指標）2893.7萬元；稅收返還補助1263.7萬元；體制補助2420萬元；農村稅改轉移支付補助258.7萬元.其他補助73.4萬元。

2023年全鎮財政總支出16826.5萬元，其中專項上解88.3萬元，稅務部門經費上解176.1萬元，其他上解53.1萬元；一般預算支出為16509萬元。具體支出明細如下：

1、一般公共服務支出1546.5萬元，其中政府辦公室及相關事務支出1477.1萬元，其他一般公共服務支出69.4萬元。

2、教育支出4492.5萬元，其中普通教育支出4452.5萬元，其他教育支出40萬元。

3、科學技術支出841.1萬元。

4、文化體育與傳媒支出41.6萬元，其中，文化和旅游局41.2萬元，新聞出版電影0.4萬元。

5、社會保障和就業支出567.7萬元，其中，民政管理事務44.7萬元，行政事業單位養老支出349.4萬元，撫恤0.4萬元，社會福利56.4萬元，退役安置50萬元，退役軍人管理事務22萬元，其他社會保障和就業支出44.8萬元。

6、節能環保支出74萬元，其中污染防治25萬元，自然生態保護35萬元，其他節能環保支出14萬元。

7、城鄉社區支出617.3萬元，其中，城鄉社區公共設施支出200萬元，城鄉社區環境衛生37.3萬元，其他城鄉社區支出380萬元。

8、農林水事務支出2520萬元，其中農業農村856.7萬元，林業和草原23.3萬元，水利3萬元，農村綜合改革781.8萬元,鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興855.2萬元。

9、交通運輸支出11萬元。

10、資源勘探電力信息事務支出5222.4萬元（支持中小企業發展和管理支出）。

11、住房保障支出547.8萬元。

12、災害防治及應急管理支出19.9萬元。

 13、其他支出7.2萬元

2023年我鎮財政收支達到平衡狀態。

一年來，全鎮上下及財稅部門團結一心，與時俱進，開拓創新，加強稅收征管，確保了財政收入任務完成；調整優化支出結構，保障人員經費的需要，保證重點支出；強化財政監督，成效明顯。在肯定成績的同時，也要看到存在的問題和困難：一是我鎮財政供養人口多，支出基數大，要求保障的項目多，財政用于建設的資金很少，公共支出顯增長趨勢。二是財源培植不多，增長點少，樓宇經濟發展力度不大，稅收完成任務壓力大，預算外收入大幅減少。

二、2024年財政預算（草案）

2024年全鎮財政預算安排和財政工作的指導思想是：認真貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，嚴格執行中央關于黨政機關厲行節約反對浪費條例的有關規定，落實黨委的有關決策部署，堅持調整結構，重民生、培財源、促發展，確保經濟平穩較快增長；堅持優化支出結構，加快推進公共財政建設；堅持大力支持農村生產生活，推向城鄉一體化進程；堅持深化財政改革，創新體制機制，堅持增收節支、勤儉節約思想。

根據上述指導思想和我鎮國民經濟和社會發展計劃，2024年一般預算收入8829萬元（不含指標款）。相應地安排財政預算支出8829萬元，其中一般公共服務支出1356萬元,社會保障和就業支出222萬元，農林水事務支出435萬元，資源勘探電力信息等事務3768萬元，住房保障支出170萬元，科學技術支出900萬元，文化旅游體育與傳媒支出40萬元，節能環保支出15萬元.災害防治及應急管理支出15萬元，城鄉社區支出360萬元，上解上級支出1548萬元。預計，2024年可以實現收支平衡，但是預算安排較緊，人員經費占很大比重，預算內用于建設的資金甚少，為此，全鎮上下必須統一思想，堅定信心，克難攻堅，確保完成2024預算收支任務。

1、組織收入為中心，大力挖潛增收

一是嚴格征管。不斷創新征管模式，強化稅源監控，加大專項檢查，嚴厲打擊偷、逃、騙稅等行為，確保應收盡收。二是嚴格稅收秩序，堅持依法治稅，依率計征。三是嚴格“收支兩條線”管理。

2、經濟平穩較快增長為重點，大力培植財源

要牢固樹立財政源于經濟的思想，緊緊抓住國家擴大內需這一機遇，進一步增強加快發展的責任感和緊迫感，全心全意謀項目，全力以赴抓項目。

3、堅持以提高資金使用績效為目標，進一步加強支出管理

當前，財政收支矛盾較為突出，我們必須牢固樹立過緊日子的思想，統籌安排，合理使用，厲行節約各項財政資金。一要嚴格貫徹落實中央、省、市、區關于民生支出的各項規定，切實管好、用好各項民生資金，確保取得實效。二要強化預算管理，嚴格預算約束，大力壓縮行政性開支。切實提高資金使用效益。

各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，責任重大，讓我們在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督下和各界人士的大力支持下，振奮精神，扎實工作，為確保完成2024年財政預算任務而努力奮斗。