關(guān)于下村鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案）的報告(書面)

關(guān)于下村鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年財政預(yù)算（草案）的報告(書面)

——在下村鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第二次會議上

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室財務(wù)崗

各位代表、同志們：

我受鎮(zhèn)人民政府委托向大會，報告我鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，面對艱巨的財稅工作任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作，強(qiáng)化財政各項增收節(jié)支措施，積極組織收入、籌措資金支持和保障社會各項事業(yè)，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展，在此基礎(chǔ)上，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

去年，通過財稅干部和全鎮(zhèn)上下的共同努力，財政總收入達(dá)到11964.8萬元，實現(xiàn)地方收入4624.7萬元。財政一般預(yù)算收入為12091.9萬元，其中：稅收地方收入4378.8萬元；專項收入173.6萬元；財政非稅收入72.3萬元；上級補(bǔ)助收入（指標(biāo)）3037.2萬元；稅收返還補(bǔ)助1263.7萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2662.1萬元；農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助258.7萬元.其他補(bǔ)助245.5萬元。

2024年全鎮(zhèn)財政總支出10248.6萬元，其中體制上解1049萬元，專項上解173.6萬元，稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)上解144.4萬元，其他上解322.3萬元；一般預(yù)算支出為8559.3萬元。具體支出明細(xì)如下：

1、一般公共服務(wù)支出1661萬元，其中政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出1591.4萬元，其他一般公共服務(wù)支出69.6萬元。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出1010萬元用于技術(shù)研究與開發(fā)。

3、文化體育與傳媒支出58.3萬元，其中，文化和旅游39.3萬元，文物19萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出355.8萬元，其中，民政管理事務(wù)63.4萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出217.4萬元，社會福利49.6萬元，其他社會保障和就業(yè)支出25.4萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出226.1萬元，其中污染防治211.1萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出15萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出497.1萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出224.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生47.6萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出225萬元。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出2568.3萬元，其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村693.2萬元，林業(yè)和草原11.6萬元，水利5萬元，農(nóng)村綜合改革590.2萬元,鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興1268.3萬元。

8、自然資源海洋氣象等支出33.5萬元。

9、資源勘探電力信息事務(wù)支出1946萬元（支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出）。

10、住房保障支出180萬元，其中保障性安居工程支出10萬元，住房改革支出170萬元。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元。

 12、其他支出8.2萬元

2024年我鎮(zhèn)財政收支結(jié)余1843.3萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下指標(biāo)款1814.2萬元，本年凈結(jié)余為29.1萬元。

一年來，雖然稅收收入與往年相比有所下降，但經(jīng)全鎮(zhèn)上下及財稅部門團(tuán)結(jié)一心，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，加強(qiáng)稅收征管，確保了財政正常運(yùn)轉(zhuǎn)；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障人員經(jīng)費(fèi)的需要，保證重點支出；強(qiáng)化財政監(jiān)督，成效明顯。在肯定成績的同時，也要看到存在的問題和困難：一是我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人口多，支出基數(shù)大，要求保障的項目多，財政用于建設(shè)的資金很少，公共支出顯增長趨勢。二是財源培植不多，增長點少，樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不大，稅收完成任務(wù)壓力大，預(yù)算外收入大幅減少。

二、2025年財政預(yù)算（草案）

2025年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例的有關(guān)規(guī)定，落實黨委的有關(guān)決策部署，堅持調(diào)整結(jié)構(gòu)，重民生、培財源、促發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長；堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)公共財政建設(shè)；堅持大力支持農(nóng)村生產(chǎn)生活，推向城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程；堅持深化財政改革，創(chuàng)新體制機(jī)制，堅持增收節(jié)支、勤儉節(jié)約思想。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，2025年一般預(yù)算收入6265萬元（不含指標(biāo)款）。相應(yīng)地安排財政預(yù)算支出6265萬元，其中一般公共服務(wù)支出1387萬元,社會保障和就業(yè)支出383萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出322萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)2339萬元，住房保障支出165萬元，文化旅游體育與傳媒支出10萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出360萬元，上解上級支出1269萬元。預(yù)計，2025年可以實現(xiàn)收支平衡，但是預(yù)算安排較緊，人員經(jīng)費(fèi)占很大比重，預(yù)算內(nèi)用于建設(shè)的資金甚少，為此，全鎮(zhèn)上下必須統(tǒng)一思想，堅定信心，克難攻堅，確保完成2025預(yù)算收支任務(wù)。

1、組織收入為中心，大力挖潛增收

一是嚴(yán)格征管。不斷創(chuàng)新征管模式，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，加大專項檢查，嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅等行為，確保應(yīng)收盡收。二是嚴(yán)格稅收秩序，堅持依法治稅，依率計征。三是嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

2、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長為重點，大力培植財源

要牢固樹立財政源于經(jīng)濟(jì)的思想，緊緊抓住國家擴(kuò)大內(nèi)需這一機(jī)遇，進(jìn)一步增強(qiáng)加快發(fā)展的責(zé)任感和緊迫感，全心全意謀項目，全力以赴抓項目。

3、堅持以提高資金使用績效為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)支出管理

當(dāng)前，財政收支矛盾較為突出，我們必須牢固樹立過緊日子的思想，統(tǒng)籌安排，合理使用，厲行節(jié)約各項財政資金。一要嚴(yán)格貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于民生支出的各項規(guī)定，切實管好、用好各項民生資金，確保取得實效。二要強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束，大力壓縮行政性開支。切實提高資金使用效益。

各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，讓我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下和各界人士的大力支持下，振奮精神，扎實工作，為確保完成2025年財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。