新余市渝水區人民法院2023年部門預算
目 錄
第一部分 新余市渝水區人民法院概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 新余市渝水區人民法院2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 新余市渝水區人民法院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新余市渝水區人民法院概況
一、部門主要職責
區法院是審判工作機構，主要職責是：1、審判刑事案件，懲辦一切犯罪分子，維護社會秩序，鞏固人民民主專政。2、審判民事案件，解決民事糾紛，保護公民、法人和其他組織的合法權益。3、審判行政案件，保護公民、法人和其他組織的合法權益和監督行政機關依法行使職權。4、執行已經發生法律效力的刑事、民事、經濟糾紛和行政案件的判決和裁定，依當事人的申請執行仲裁裁決，依行政機關的申請執行行政機關的具體行為。5、用自己的全部活動教育公民忠于社會主義祖國，自覺地遵守憲法和法律。
二、機構設置及人員情況
我院2023年部門預算編制范圍無二級預算單位。我院2023年部門編制人數109人，其中行政編制101人，工勤編制8人；實有人數147人，其中：在職人數103人，離休人員1人，退休人員43人。內設機構11個（立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊），派出人民法庭4個（良山法庭、羅坊法庭、下村法庭、仙女湖法庭）。
第二部分 新余市渝水區人民法院2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 新余市渝水區人民法院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年區法院收入預算總額為2493.76萬元，比上年減少5271.3萬元，原因是2023年部門預算未編入非稅收入部分，僅包含經費撥款收入，2022年經費撥款收入為1681.66萬元，2023年相比去年經費撥款收入增加812.1萬元，增加部分為基礎績效獎。其中財政撥款收入2493.76萬元，占收入預算總額的100%，比上年減少5271.3萬元。
（二）支出預算情況
2023年區法院支出預算總額為2493.76萬元，上年減少5271.3萬元，原因是2023年部門預算未編入非稅收入部分。其中：
按資金性質劃分：基本支出2493.76萬元，占支出預算總額的100%，比上年減少減少5271.3萬元，原因是2023年部門預算未編入非稅收入部分，僅包含經費撥款，2022年經費撥款為1681.66萬元，2023年相比去年經費撥款增加812.1萬元，增加部分為基礎績效獎；包括：工資福利支出2027.15萬元、商品和服務支出311.92萬元、對個人和家庭的補助23.69萬元、資本性支出131元；項目支出0萬元，與去年相同，主要原因區法院項目支出基本用非稅收入部分安排，因此未錄入項目庫，并入基本支出。
按支出功能科目劃分：公共安全支出2180.71萬元，占支出預算總額的87.45%；社會保障和就業支出216.6萬元，占支出預算總額的8.69%；住房保障支出96.45萬元,占支出預算總額的3.86%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出2027.15萬元，占支出預算總額的81.29%；商品和服務支出311.92萬元，占支出預算總額的12.51%；對個人和家庭的補助23.69萬元，占支出預算總額的0.95%；資本性支出131元，占支出預算總額的5.25%；項目支出0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年區法院財政撥款支出預算2493.76萬元，占支出預算總額的100%，比上年減少5271.3萬元，原因是2023年部門預算未編入非稅收入部分，僅包含經費撥款，2022年經費撥款為1681.66萬元，2023年相比去年經費撥款增加812.1萬元，增加部分為基礎績效獎。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2493.76萬元，占支出預算總額的100%，比上年減少減少5271.3萬元，原因是2023年部門預算未編入非稅收入部分，僅包含經費撥款，2022年經費撥款為1681.66萬元，2023年相比去年經費撥款增加812.1萬元，增加部分為基礎績效獎；包括：工資福利支出2027.15萬元、商品和服務支出311.92萬元、對個人和家庭的補助23.69萬元、資本性支出131元；項目支出0萬元，與去年相同，主要原因區法院項目支出基本用非稅收入部分安排，因此未錄入項目庫，并入基本支出。
按支出功能科目劃分：公共安全支出2180.71萬元，占支出預算總額的87.45%；社會保障和就業支出216.6萬元，占支出預算總額的8.69%；住房保障支出96.45萬元,占支出預算總額的3.86%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算442.92萬元，比2022年預算減少4324.2萬元，下降90.71%，原因是2023年部門預算未編入非稅收入部分，僅包含經費撥款，2022年機關運行費經費撥款為453.72萬元，2023年相比去年經費撥款減少10.8萬元，下降2.38%。其中：印刷費15萬元，水費5萬元，電費66萬元，郵電費4.2萬元，取暖費11.93萬元，物業管理費30萬元，差旅費15萬元，維修（護）費10萬元，公務接待費5萬元，勞務費50萬元，公務用車運行維護費25.5萬元，其他交通費用74.29萬元，辦公設備購置83萬元，信息網絡及軟件購置更新30萬元，公務用車購置18萬元。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額153萬元，其中：政府采購貨物預算101萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算52萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年9月30日，部門共有車輛21輛，其中，執法執勤用車18輛，特種專業技術用車3輛。
2023年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為無。
（九）項目情況說明
2023年本部門沒有安排小專項項目。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年新余市渝水區人民法院“三公”經費一般公共預算安排43.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少20萬元，主要原因是：本部門無出國（境）開支，且非稅收入部分未編入預算。
公務接待費5萬元，比上年減少11.5萬元，主要原因是：非稅收入部分未編入預算。
公務用車運行維護費25.5萬元，比上年減少50.9萬元，主要原因是：非稅收入部分未編入預算。
公務用車購置費18萬元，比上年減少7萬元，主要原因是：2022年預算購置執法執勤車輛，2023年預算購入新能源車輛，價格存在差異。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：指2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和上年結轉結余資金。
二、支出科目
（一）基本工資：反應按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。
（二）津貼補貼：反應按規定發放的津貼補貼。包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼。
（三）獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。
（四）伙食補助費：反映單位發給干部職工伙食補助費。
（五）績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
（六）機關事業單位基本養老保險繳費：反映單位為干部職工實際繳納的基本養老保險費。
（七）職工基本醫療保險繳費：反映單位為干部職工繳納的基本醫療保險費。
（八）公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為干部職工繳納的公務員醫療補助費。
（九）其他社會保障費繳費：反映單位為干部職工繳納的失業、工傷、生育、大病統籌等社會保險費，殘疾人就業保障金。
（十）住房公積金：反映單位按規定為干部職工繳納的住房公積金。
（十一）其他工資福利支出：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、困難干部職工生活補助、臨時工工資、聘用人員工資等。
（十二）辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
（十三）印刷費：反映單位的印刷費支出。
（十四）郵電費：反映單位開支的信函的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
（十五）差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
（十六）維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。
（十七）會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷等費用。
（十八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
（十九）公務接待費：反映單位按規定開支等各類公務接待費用。
（二十）勞務費：反應支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
（二十一）工會經費：反映單位按規定提取或安排的工會經費。
（二十二）福利費：反映單位按規定提取的干部職工福利費。
（二十三）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費。如租車費用、車改補貼等。
（二十四）其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。包括人才工作經費、黨建工作經費等。
（二十五）離休費：反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費等。
（二十六）其他對個人和家庭的補助支出：反映上述科目中未包括的對個人和家庭的補助支出。
（二十七）辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備支出，以及按規定提取的修購基金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
贛公網安備 36050202000095號
